Uchwała Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia z dnia 24 maja 1999 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa na 1999 rok

 

Na podstawie art. 63 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576) oraz art. 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014)



Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone Uchwałą Nr IY/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie budżetu województwa na 1999 rok w łącznej kwocie 136.549 tys. zł zmienia się poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 7.282 tys. zł, z tego:

1) w dziale 50 - Transport, rozdziale 5895 - Pozostała działalność o kwotę 12 tys. zł;

2) w dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych, rozdziale 9617 - Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych o kwotę 6.917 tys. zł;

3) w dziale 97 - Różne rozliczenia o kwotę 353 tys. zł, z tego:

- w rozdziale 9701 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22 tys. zł,

- w rozdziale 9704 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw o kwotę 331 tys. zł.

2. Zmniejszenie o kwotę 272 tys. zł, z tego:

l) w dziale 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 9011 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 272 tys. zł.

3. W wyniku zmian, o których mowa w ust. l i 2 łączne dochody budżetu województwa zostają zwiększone do kwoty 143.559 tys. zł.

1. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone Uchwałą Nr IV/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie budżetu województwa na 1999 rok w kwocie 136.549 tyś zł, zwiększa się o kwotę
7.010 tys. zł, z tego:

1) w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9153 - Urzędy marszałkowskie o kwotę 84 tys. zł,

2) w dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych, w rozdziale 9617 - Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych o kwotę 6.917 tys. zł;

3) w dziale 97 - Różne rozliczenia, rozdziale 9718 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę
9 tys. zł.

2. W wyniku zwiększenia o którym mowa w ust. l wydatki budżetu województwa zamykają się kwotą 143.559 tys. zł.

W ramach wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 1999 rok ustala się dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 6.917 tys. zł, w formie dopłat do ulgowych i bezpłatnych przewozów pasażerskich autobusowych wykonywanych przez przewoźników z terenu województwa zachodniopomorskiego przyznawanych na warunkach określonych w umowach zawartych z przewoźnikami.

W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 1999 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały Nr IV/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 1999 roku wprowadza się niżej wyszczególnione zmiany nie powodujące zwiększenia łącznej kwoty wydatków ogółem, ani zmiany jej podziału pomiędzy działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. W związku z obligatoryjnym ubruttowieniem wynagrodzeń osobowych zmniejsza się sumę wydatków na pochodne od wynagrodzeń (kol. 9) o kwotę 5.206 tys. zł z przeznaczeniem jej na ubruttowienie (zwiększenie o 23,0164%) wynagrodzeń osobowych.

2. Zmiany o których mowa w ust. l, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr l do uchwały.

3. Łączną kwotę wydatków bieżących (kol. 5) zmniejsza się o kwotę 1.500 tys. zł, z tego w dziale 50 - Transport, rozdziale 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę l.500 tys. zł.

4. Wydatki uzyskane w wyniku zmniejszenia o którym mowa w pkt. 3 przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę l 500 tys. zł, z tego w dziale 50 - Transport, rozdziale 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.500 tyś zł, ze szczegółową specyfikacją tych wydatków jak w załączniku Nr 2 do uchwały

5. W ramach wydatków bieżących (po wprowadzeniu zmian o których mowa w pkt. 3 i 4) zwiększa się łączną kwotę wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na 1998 rok, tzw. "trzynastą pensję" (kol. 8) o 201 tys. zł, z tego w dziale 50 Transport. rozdziale 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie o 201 tys. zł

6. W związku ze zwiększeniem o którym mowa w pkt. 5 zwiększa się sumę wydatków na pochodne od wynagrodzeń (koi. 9) o kwotę 96 tys. zł, z tego w dziale 50 - Transport. rozdziale 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 96 tyś zł

W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w dziale 79 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian poprzez:

l. Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów o kwotę 40 tys. zł.

2 Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 8011 - Szkoły zawodowe o kwotę 40 tys. zł.

1. Zmniejsza się rezerwy ogólne i celowe budżetu województwa zachodniopomorskiego w dziale 97 - Różne rozliczenia, rozdziale 9718 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę
725 tys. zł, z tego;

1) rezerwę ogólną o kwotę 697 tys. zł,

2) rezerwę celową o kwotę 28 tys. zł.

2. Środki rezerwy ogólnej o których mowa w ust. l pkt. l przeznacza się na zwiększenie wydatków:

1) w dziale 40 - Rolnictwo, rozdziale 4008 - Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 212 tys. zł.

2) w dziale 89 - Różna działalność, rozdziale 8995 - Pozostała działalność o kwotę
165 tys. zł z przeznaczeniem na promocję województwa.

3) w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 320 tyś zł, z tego:
- w rozdziale 9122 - Współpraca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranicą o kwotę 320 tys. zł.

3 Środki rezerwy celowej o których mowa w ust. l pkt. 2 przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 28 tys. zł, z tego:

1) w rozdziale 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 4 tys. zł,

2) w rozdziale 8011 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 23 tys. zł,

3) w rozdziale 8221 - zakłady opiekuńczo - wychowawcze o kwotę l tys. zł.

z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru wydatków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 rok w stosunku do faktycznie wykonanych w pierwszym kwartale br.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się do:

1. Opracowania układu wykonawczego do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

2. Określania zakładom budżetowym (niedotowanym) limitów środków na wynagrodzenia, w tym na podwyżkę wynagrodzeń w danym roku budżetowym, jako podstawy ewentualnych zmian w planach finansowych zakładów.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

l. Przekazania kierownikom podporządkowanych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych tych jednostek w trybie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i inwestycje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa na 1999 rok.

1. Zmiana dochodów budżetu województwa o której mowa w § l ust. l pkt. l projektu uchwały wprowadzona została w związku z uzyskiwaniem (uprzednio nie planowanych) wpływów z tyt. opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przewoźnikom z terenu województwa zachodniopomorskiego na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami (podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób - Dz. U. Nr 141 póz. 942 z ost. zm. W Dz. U. Z 1998 r. Nr 106 poz. 668).

2. Zmiana dochodów o której mowa w § l ust. l pkt. 2 wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 1999 r., znak:
Fn.1-3021-2/9/99 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji oraz na dofinansowanie zadań własnych województwa, zgodnie z którym dochody budżetu województwa zostały zwiększone o 6.917 tys. zł.

3. Zmiany dochodów o których mowa w § l ust. l pkt. 3 i ust. 2 pkt. l wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 marca 1999 r., znak:

ST4-440/190/32/99 o ostatecznych kwotach udziału województwa w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej, zgodnie z którym dochody budżetu województwa zostały zwiększone per saldo o 81 tys. zł

4. Zwiększenie wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego o kwotę
7.010 tys. zł, o czym mowa w § 2 projektu uchwały przeznacza się:

1) w kwocie 84 tys. zł, zgodnie z zapisem w ust. l pkt. l cyt. paragrafu, na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 9153 - Urzędy marszałkowskie niezbędnych na wypłatę (nie ujętego w uchwalonym budżecie) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 rok wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przejętych z byłych urzędów wojewódzkich w Szczecinie i Koszalinie oraz z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Szczecinie.

2) w kwocie 6.917 tys. zł, zgodnie z zapisem w pkt. 2 cyt. paragrafu, na dotacje przedmiotowe w formie dopłat do ulgowych i bezpłatnych przewozów pasażerskich autobusowych wykonywanych przez przewoźników z terenu województwa zachodniopomorskiego. Obowiązek udzielania tych dopłat z budżetu województwa wynika z art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz. 254 z ost. zm. w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126).



3) w kwocie 9 tys. zł, zgodnie z zapisem w pkt. 3 cyt. paragrafu, na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu województwa.

5. Zmiany o których mowa w § 4 ust. l i 2 projektu uchwały związane są z koniecznością ubruttowienia wynagrodzeń osobowych w jednostkach budżetowych objętych budżetem województwa, zaś zmiany o których mowa w ust. 3-6 wprowadzono na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Polegają one na przemieszczeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, w tym na wyodrębnieniu z wydatków bieżących wydatków niezbędnych na zakupy inwestycyjne(w kwocie 1.500 tys. zł) oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 1998 rok nie ujętych w uchwalonym budżecie.

Powyższe zmiany powodują jedynie przemieszczenie wydatków pomiędzy grupami wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej i nie skutkują zwiększeniem zbiorczych kwot wydatków ogółem w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

6. Zmiany o których mowa w § 5 projektu uchwały związane są z koniecznością urealnienia planu wydatków określonych dla Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinku poprzez przemieszczenie wydatków w kwocie 40 tys. zł z rozdziału 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów do rozdziału 8011 - Szkoły zawodowe.

7. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 2 projektu uchwały w trybie uruchomienia części rezerwy ogólnej budżetu przeznaczone jest:

1) w dziale 40 - Rolnictwo, rozdziale 4008 - Biura geodezji i terenów rolnych (w kwocie 212 tys. zł) na wydatki związane z restrukturyzacją Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego niedotowanego. Wydatki te obejmują odprawy dla zwalnianych, w ramach restrukturyzacji, pracowników zakładu

2) w dziale 89 - Różna działalność, rozdziale 8995 Pozostała działalność (w kwocie 165 tys. zł) - na dotychczas nie ujęte w budżecie wydatki związane z promocją województwa.

3) w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa:

w rozdziale 9122 - Współpraca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranicą (w kwocie 320 tys. zł) na wydatki niezbędne na kontynuację tej współpracy nawiązanej przez byłych wojewodów koszalińskiego i szczecińskiego. Wydatki na ten cel nie były ujęte w budżecie województwa,

8. Zwiększenie wydatków o których mowa w § 6 ust. 3 projektu uchwały w trybie uruchomienia części rezerwy celowej budżetu przeznaczone jest na uzupełnienie niedoboru wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w rozdziałach:

l) 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 4 tys. zł, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym w Dźwirzynie (§ 17) - l tys. zł,

- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Szpitali Uzdrowiskowym PP Uzdrowisko w Kołobrzegu: (§ 17) - 2 tys. zł,

(§41) - l tys. zł;


2) 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 23 tys. zł, z tego dla:

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie (§ 17) - 11 tys. zł,
(§ 41) - 5 tys. zł,

(§ 42) - l tys. zł,

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Koszalinie (§ 17) - 4 tys. zł,
(§ 41) - 2 tys. zł,

3) 8221 - Zakłady opiekuńczo - wychowawcze o kwotę l tys. zł, z tego dla:

Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Szpitalu Uzdrowiskowym PP Uzdrowisko w Kołobrzegu (§ 17) - l tys. zł