Uchwała nr 571/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie,

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zatwierdza się korektę nr 2 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.”.

Korekta nr 2 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

ZZDW w Koszalinie przedłożył do akceptacji korektę nr 2 „Planu rzeczowo - finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin
w 2006 r.”, dotyczącą:
- zmniejszenia poz. B.II.2 Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania składane do Kontraktu Wojewódzkiego lub rezerwy budżetu państwa w ciągu roku 2006 o kwotę 2.531.557 zł (z czego 706.807 zł na uzupełnienie wkładu własnego do zadań Phare SIPF oraz 1.824.750 zł na wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem
w ramach otrzymanych grantów Phare SIPF) oraz równoczesne zwiększenie tej pozycji o kwotę 233.095 zł.
Wnioski o otrzymanie grantu ze środków UE na zadania ujęte w Programie Phare CBC SIPF 2003 składane były w maju 2004 roku. Ze względu na konieczność przeliczenia wartości wyrażonej w złotówkach na euro, wartość całkowita zadań przy kursie euro ( liczonej jako średnia od stycznia do maja 2004) w wysokości 4,76 zł wyniosła odpowiednio na zadania:
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo – granica państwa – 1.904.000 zł – 400.000. euro, w tym 300.000 euro środki UE,
- Budowa ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej w m. Stare Łysogórki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 126 – 1.430.000 zł –300.000. euro,
w tym 148.750 euro środki UE.
Po postępowaniach przetargowych ostateczne kwoty wyniosły:
- na Remont drogi wojewódzkiej Nr 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo – granica państwa – 2.230.770 zł,
- na Budowę ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej w m. Stare Łysogórki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 126 – 1.365.690 zł.

- zmniejszenia poz. B.I.1 Budowa wiaduktu w m. Choszczno w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 151 o kwotę 29.653 zł. Z uwagi na niższy kurs euro przy regulowaniu zobowiązań za roboty budowlane na powyższym zadaniu zachodzi możliwość zmniejszenia wydatków o kwotę 29.653 zł. oraz dodania tejże kwoty do zabezpieczenia zwiększonego wkładu własnego na zadania Phare CBC SIPF.

- zwiększeniu wkładu własnego dla. realizacji projektów realizowanych przy współfinansowaniu Funduszy Phare CBC SIPF: Remont drogi wojewódzkiej Nr 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo – granica państwa o kwotę 630.770 zł oraz Budowa ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej w m. Stare Łysogórki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 126 o kwotę 105.690 zł. (całkowita kwota zwiększenia o 736.460 zł przesunięta z pozycji B.II.2 i B.I.1).
Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Skarbu i Finansów oraz zgodnie
z wnioskiem z dnia 9 maja br. poz. B.II.2 Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania do Kontraktu Wojewódzkiego lub rezerwy budżetu państwa w ciągu roku 2006 została zmniejszona o kwotę 1.842.750 zł ( kwota odpowiadająca przyznanym grantom na realizacje projektów w ramach Phare CBC SIPF). W związku z tym brakujące środki wysokości 706.807, zł również zostaną przesunięte z tej pozycji planu finansowego ZZDW w Koszalinie.

- zmniejszenie poz. B.II.1.2 Przebudowa mostu na przepust w m. Zamęcin w ciągu drogi woj. Nr 151 km 88-980 o kwotę 15.000 zł ( wyniku rozstrzygnięcia przetargu uzyskano niższą kwotę od zaplanowanych środków na realizację tego zadania i dlatego można przeznaczyć te środki na zwiększenie planu)i dodanie jej do zadania poz. B.II.1.1 Przebudowa ul. Nowy Świat w m. Gryfice w ciągu dróg woj. Nr 109 i 110, zwiększenie środków na to zadanie jest podyktowane koniecznością wykonania robót dodatkowych.
Roboty dodatkowe, o których mowa powyżej wynikają z tego, że w trakcie realizacji budowy stwierdzono między innymi:
- konieczność wykonania wymiany gruntu w miejscu występowania nasypu niekontrolowanego,
- konieczność wykonania „uzbrojenia” separatora,
- potrzebę ustawienia krawężnika kamiennego z jego niezbędną obróbką,
- likwidację wpustu,
- częściową rozbiórkę kominów włazowych, wymianę włazów i montaż płyt odciążających na istniejących studniach,
- konieczność rozbiórki torowiska.
Wartość robót dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie, oszacowano na łączną kwotę 63.411,05 zł. (w 100% realizacja do 30.06.2006r.)
Zakres robót dodatkowych zawiera tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.
Prawo Zamówień Publicznych wymaga zawarcia dodatkowej umowy z tym samym Wykonawcą. Z Protokółów konieczności wynika, że są spełnione przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 5 udzielenia dodatkowego zamówienia temu samemu Wykonawcy:
- wartość nie przekracza 20% wartości realizowanego zamówienia
(63.411,05 : 2.537.656,09 x100% = 2,499% ),
- zamówienie dodatkowe było nie objęte zamówieniem podstawowym,
- jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
- wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego.

- wprowadzenie dwóch nowych dokumentacji technicznych w poz. B.II.1.4 Dokumentacje techniczne tj. Projekt wykonawczy remontu na odc. ul. Dworcowej
i Wrocławskiej w m. Kalisz Pomorski ( 26.840 zł) i Projekt budowlany i wykonawczy przebudowa przejścia przez m. Barlinek – kanalizacja deszczowa ( 50.000 zł), środki na te projekty pochodzą z przesunięć w poz. Dokumentacje techniczne.
ZZDW w Koszalinie wnioskuje o rozszerzenie zakresu opracowań dokumentacji technicznych poprzez wprowadzenie nowych zadań:
- projekt wykonawczy remontu na odc. ul. Dworcowej i Wrocławskiej w m. Kalisz Pom. (droga wojewódzka nr 175) na kwotę 26.840 zł – wg wstępnych ustaleń Gmina Kalisz Pomorski zobowiązała się w całości sfinansować roboty drogowe na drodze wojewódzkiej nr 175 przebiegającej przez miasto Kalisz. Zadaniem ZZDW jest jedynie opracowanie dokumentacji technicznych oraz zorganizowanie wykonania robót. Część robót będzie zrealizowana w roku bieżącym na podstawie porozumienia, o podpisanie którego Burmistrz Gminy wystąpi w najbliższym czasie do Zarządu Województwa;
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przejścia przez m. Barlinek – kanalizacja deszczowa (droga wojewódzka nr 151/156) na kwotę 50.000 zł – jest to rozszerzenie projektu podstawowego, zleconego przez ZZDW, o zwiększony zakres odwodnienia, obejmujący dzielnice miasta Barlinek. Koszt tego opracowania będzie zwrócony przez Gminę, natomiast zlecenie opracowania poprzez ZZDW umożliwi włączenie tych wydatków w koszty kwalifikowane. Tryb postępowania i obowiązki stron przy realizacji inwestycji przebudowy przejścia dróg nr 156 i 151 przez Barlinek opisane są w projekcie porozumienia, o podpisanie którego samorząd Barlinka wystąpi
w najbliższym czasie do Zarządu Województwa.
Środki na realizację w/w dokumentacji pochodzą z rezerwy.
Pozostała korekta w zakresie dokumentacji polega na wprowadzeniu do planu jednostki kwot uzyskanych z przetargów – oferty na dwa zadania (poz. 6 i 7) były niższe od zaplanowanych, natomiast oferta na zadanie z poz. 9 była wyższa. Dokonane przesunięcia środków nie powodują zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na dokumentacje drogowe.

- wprowadzenie kwot wynikających z przetargów na zakupy inwestycyjne zawarte
w poz. B.IV.1 Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich. Przeprowadzone przetargi na zakup samochodów ciężarowych oraz samochodu osobowego okazały się bardzo korzystne, uzyskano kwoty niższe od zaplanowanych. Dlatego ZZDW proponuje zagospodarowanie tych środków na pozostałe zaplanowane zakupy.
W związku z nagromadzeniem dużej ilości pni po wyciętych przydrożnych drzewach konieczne jest zintensyfikowanie prac przy karczowaniu pni pozostałych
w pasie przydrożnym, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. W planie zakupów inwestycyjnych zaplanowany był zakup 1 szt. frezarki do pni z własnym napędem na przyczepce za kwotę 100.000 zł (poz. Nr 4 zestawienia zakupów inwestycyjnych planowanych w 2006 r.). ZZDW wnosi o wprowadzenie do planu zakupu 3 szt. zaciągnikowych karczowników (frezarek) w ramach zaplanowanej kwoty poz.
4 frezarka 3 szt. za 66.000 zł w miejsce frezarki z napędem własnym. Zaciągnikowy karczownik charakteryzuje się prostszą budową, montowany jest bezpośrednio na ciągniku, dzięki czemu niepotrzebna jest przyczepka, na której są zbudowane frezarki, napęd maszyny stanowi silnik ciągnika, do którego podłączona jest frezarka. Dzięki tym różnicom cena maszyny jest o wiele niższa i w miejsce jednej maszyny będziemy mogli dokonać zakupu trzech maszyn dla najbardziej potrzebujących rejonów dróg wojewódzkich.
Z uzyskanych wolnych środków proponuje sie przenieść kwotę 16.000 zł do poz.
6 zestawienia zakupów inwestycyjnych - zakup drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (plan po zmianie wyniósłby 36.000 zł).
Po rozstrzygnięciu przetargu na jeden samochód osobowy różnica między ceną za planowaną (37.000 zł) a przetargową ( 32.498 zł) wyniosła 4.502 zł. Z kolei różnica
w planie na zakup samochodów osobowych powiększona o kwotę uzyskaną z przetargu daje nadwyżkę wysokości 26.862 zł, którą ZZDW wnioskuje przenieść do poz. 2 zestawienia zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup drugiego samochodu osobowego. Samochód wcześniej kupiony przeznaczony był do Obwodu Drogowego do patrolowania dróg, którym najczęściej jeździ jeden pracownik. Obecnie ZZDW zamierza dokonać zakupu samochodu do obsługi administracyjnej ZZDW, którym najczęściej będzie podróżowało więcej osób i na dłuższych odcinkach.

Przy konstruowaniu planu w 2005 roku przyjęto automatyczny przelicznik kursu euro
w wysokości 4 zł i wyniku tego przeliczenia wartość wyrażona w złotówkach uległa zaniżeniu. Ponadto w wyniku przetargu na roboty budowlane osiągnięto także wyższe wartości wyrażone w euro z uwagi na tendencje wzrostową cen robót budowlanych. Według publikacji GUS „ Ceny robót budowlano – montażowych i obiektów budowlanych” dla dróg IV klasy technicznej, wskaźnik wzrostu cen z grudnia 2005 roku w stosunku do grudnia 2004 roku wyniósł 103,3 %.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania planu rzeczowo - finansowego do układu wykonawczego budżetu województwa poprzez zwiększenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji w/w projektów a uzyskanego w wyniku przesunięć środków finansowych w ramach planu rzeczowo - finansowego ZZDW
w Koszalinie.


Opracowało:
Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi
tel.: 091 48 150 19