Uchwała Nr 963/ 05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia korekty nr 1 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2005 roku”.

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zatwierdza się korektę nr 1 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2005 roku”.

Korekta nr 1 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2005 roku”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi Panu Ryszardowi Hadrysiowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem ZZDW.1-4110/48/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. wnioskuje o zatwierdzenie korekty nr 1 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
w 2005 roku”.
Korekta podyktowana jest głównie koniecznością przesunięcia kwoty 1 600 000 zł
z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Jest to związane z pozyskaniem dodatkowych środków z 10% rezerwy budżetu państwa w wysokości 1 500 000 zł, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
- Droga wojewódzka nr 128 odc. Myślibórz-Ławy ( dofinansowanie w kwocie 700 000 zł).
Pozyskanie środków własnych (w kwocie 900 000 zł) wiąże się z przekwalifikowaniem robót na drodze wojewódzkiej nr 128 Myślibórz – droga krajowa nr 3 z bieżących odnów dróg na zadanie inwestycyjne zw. z przebudową dróg (z poz. planu A.I.1 Odnowy dróg do nowo utworzonej poz. korekty nr 1 - B.II.5 Przebudowy dróg poz. 2) wraz z przesunięciem środków w kwocie 1 600 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na tym zadaniu oraz poniższym (przesunięcie zadania z odnów na przebudowy dróg)
- Przebudowa skrzyżowania w m. Płoty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 (dofinansowanie w kwocie 800 000 zł).
Środki własne (w kwocie 925 892 zł) zabezpieczono wraz z przesunięciem, o którym mowa wyżej oraz z innych wewnętrznych przesunięć środków inwestycyjnych (zadanie nowe wprowadzone korektą nr 1 pod poz. B.II.5 Przebudowy dróg poz. 3).

Pozostałe zmiany związane są z:
1. przesunięciem środków w ramach grupy wydatków inwestycyjnych, dot. przebudowy mostów, bezpieczeństwa ruchu drogowego i dokumentacji technicznej (bez zmiany całkowitej kwoty wydatków majątkowych),
2. dostosowaniem planu rzeczowego ZZDW w Koszalinie w 2005 r. do wprowadzonych wcześniej zmian rzeczowo-finansowych (Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, jak poniżej:
- Uchwałą Nr 562/05 z dnia 6 lipca 2005 r. dot. wprowadzenia nowego zadania oraz zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania „Przebudowa ul. Nowy Świat w m. Gryfice
w ciągu drogi woj. Nr 109 i 110” realizowanego w ramach Kontraktu dla Województwa (poz. planu B.II.5 Przebudowa dróg poz. 1),
- Uchwałą Nr 732/05 z dnia 15 września 2005 r. dot. przesunięcia środków inwestycyjnych zw. z realizacją zadań w zakresie ZPORR 2004, ZPORR 2005
i Interreg IIIA do Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi,
- Uchwałą Nr 794/05 z dnia 29 września 2005 r. dot. m. in.:
• zwiększenia wydatków inwestycyjnych w zw. z otrzymaniem środków z 10% rezerwy budżetu państwa w kwocie 1 500 000 zł,
• zwiększenia dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 400 000 zł,
• skorygowania kwot wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu ZPORR
i Interreg po rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlane, w wyniku których uzyskano kwoty odbiegające od pierwotnie zakładanych w kosztorysach inwestorskich,
• innych niezbędnych przesunięć środków spowodowanych dostosowaniem harmonogramów rzeczowo-finansowych niektórych zadań oraz rozliczeniem rzeczywistych nakładów,
- Uchwałą Nr 902/05 z dnia 27 października 2005 r. dot.:
• zwiększenia wydatków budżetowych w zw. z otrzymaniem środków z budżetu państwa
w wys. 1 800 000 zł na zadanie realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa,
• zwiększenia wydatków budżetowych w zw. z otrzymaniem dotacji z Gminy Kobylanka
w wys. 150 000 zł na wspólną realizację zadania.

Plan rzeczowo – finansowy ZZDW w Koszalinie w 2005 r. po wprowadzeniu
korekty nr 1 wynosi 51 160 350 zł, pozostając na dotychczasowym poziomie.

Opracowało:
Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi
Tel. 091 48 150 19