Uchwała Nr 340/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje

1.Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 453.450 zł, z tego z tytułu:
1)dotacji z funduszy celowych na zadania własne inwestycyjne o kwotę 82.770 zł,
2)dotacji z funduszy celowych na zadania własne bieżące o kwotę 898 zł,
3) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 277.336 zł,
4) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 92.446 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 522.715 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń osobowych o kwotę 91.764 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 16.701 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 315.480 zł,
4) wydatków majątkowych o kwotę 98.770 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 69.265 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń osobowych o kwotę 59.011 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 10.254 zł,

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok przychodach i wydatkach funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, wprowadza się poz. 2.16. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2005 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa, przede wszystkim w dostosowaniu do planowanej realizacji umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatwierdzonych projektów przewidzianych do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej, a także zmian organizacyjnych wynikających z zakończenia realizacji zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, powodujących z kolei zmiany w budżecie.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 453.450 zł, obejmują:
a) w pkt. 1 – kwotę 82.770 zł, stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zadania pn. „Rzeka Ina – Stargard Szczeciński odbudowa jazu i koryta rzeki – etap I Mała Krąpiel - Starachocin”; na podstawie umowy dotacji Nr 30/05/GW-PP/D z dnia 13 kwietnia br. oraz wniosku jednostki z dnia 18 kwietnia br. (znak: DF.303-8/05);
b) w pkt. 2 – kwotę 898 zł, stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej”; na wniosek Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska z dnia 6 maja br. (znak: DRŚ.II.MM/3011/5/2005),
c) w pkt. 3 i 4 – łączną kwotę 369.782 zł, stanowiącą środki na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, zadania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”,
z tego w wysokości:
- 277.336 zł - współfinansującej zadanie ze środków z Unii Europejskiej,
- 92.446 zł – stanowiącej wkład własny krajowy w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
na podstawie wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 16 maja br. (znak: WUP.I.-505-9/01/AKB/05).

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 453.450 zł wprowadza się:
a) w kwocie 82.770 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) uzasadnienia;
b) w kwocie 898 zł, w celu na realizacji przez Urząd Marszałkowski zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia,
c) w kwocie 369.782 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w związku z realizacją projektu, o którym mowa w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia;

3. Zmiany w budżecie, o których mowa w § 2 ust. 2 projektu uchwały, polegają na przesunięciu wydatków między działami 010 – Rolnictwo i łowiectwo a 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 69.265 zł. Zmiana ta wiąże się z zakończeniem realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programów i przeniesieniem trzech pracowników tego biura do pracy w Zespole ds. Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo” w Departamencie Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego. Propozycję tej zmiany przedkłada się na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 13 maja br. (znak: DF.303-9/05), sporządzonego po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa na tę zmianę.

4. Zmiany, o których mowa w § 3 uchwały, dotyczą korekty przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, polegającej na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania 2004 roku. Dotychczas kompetencje w zakresie planowania i ujmowania w budżecie przychodów i wydatków funduszu budziły wiele wątpliwości, w związku z rozbieżnościami w przepisach obowiązujących samorząd województwa. Jednak rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego br. (Dz. U. Nr 37 poz. 336) stwierdza, że uchwalanie i zatwierdzanie zmian leży w gestii samorządów.
Zmiany wynikają przede wszystkim z uzyskania wysokiego stanu środków funduszu na koniec 2004 roku z powodu zwiększonych wpływów z funduszy powiatowych i jednocześnie zmniejszonych wydatków na skutek nie utworzenia topograficznej bazy danych (652 tys. zł). Zwiększone wydatki funduszu przeznaczono głównie na opracowanie map topograficznych i tematycznych województwa zachodniopomorskiego oraz kontynuację budowy Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

5. Zmiany, o których mowa w § 4 uchwały, związane są z wprowadzeniem do budżetu wydatków na zadanie pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Tematu A – „Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”. Montaż finansowy tego zadania ujęto
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.