Uchwała Nr XXV/271/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2001 rok

 

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje:

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2001 rok zwiększa się o kwotę 1.249.000 zł, z tego:


1. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększa się, per saldo, o kwotę 1.249.000 zł, z tego:


1) z w i ę k s z a s i ę dochody o kwotę 1.865.767 zł, z tego w dziale:

a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 131.443 zł,

z tego w rozdziale:

- 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 108.242 zł

- 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 23.201 zł;

a) 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne

wojewódzkie o kwotę 158.499 zł,

b) 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.575.825 zł,

z tego w rozdziale:

- 75017 – Samorządowe sejmiki województw o kwotę 998 zł,

- 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.513.374 zł,

- 75064 – Współpraca naukowo – techniczna z zagranicą o kwotę 61.453 zł,



2) z m n i e j s z a s i ę dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 616.767 zł;



2. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększa się o kwotę 1.249.000 zł, z tego:



1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 831.000 zł, z tego:

a) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 155.000 zł,

b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 676.000 zł, z tego w rozdziale:

- 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe o kwotę 300.000 zł,

- 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki o kwotę 126.000 zł,

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000 zł

- 92118 – Muzea o kwotę 150.000 zł



2) Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 418.000 zł, z tego:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 418.000 zł.

W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego wprowadza się zmianę polegającą na przemieszczeniu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, to jest:



1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 492.045 zł, z tego w dziale:



1) 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 182.000 zł,

2) 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 22.756 zł, z tego w rozdziale:

a) 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne o kwotę 19.748 zł,

b) 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.008 zł,



3) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 287.289 zł.



2. Zwiększa się wydatki o kwotę 492.045 zł, z tego:



1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310.045 zł, z tego w dziale:

a) 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 287.289 zł, z tego w rozdziale:

- 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.831 zł,

- 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne o kwotę 230.587 zł,

- 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

kolegia języków obcych o kwotę 52.871 zł,

b) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.756 zł,



2) wydatki inwestycyjne zwiększa się w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 182.000 zł z tego w rozdziale:

a) 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 152.000 zł,

b) 85195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł.

W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego wprowadza się zmianę polegającą na przemieszczeniu dochodów, w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, to jest:

1) zmniejsza się dochody w § 083 – Wpływy z usług o kwotę 35.000 zł,

2) zwiększa się dochody w § 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 58.201 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2001 rok do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1 projektu uchwały wprowadza się w związku z koniecznością urealnienia planowanych dochodów budżetowych, czego podstawę stanowi wykonanie tych dochodów za okres 10 miesięcy br.


1) Z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez podporządkowane jednostki budżetowe oraz Urząd Marszałkowski, dotychczasowy plan dochodów zwiększa się o łączną kwotę 1.865.767 zł, z czego:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 131.443 zł, z czego dochody z mienia województwa będącego w dyspozycji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowią 23.201 zł oraz dochody z tyt. zwrotu dotacji udzielonej w roku 2000 likwidowanemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie -108.242 zł,

b) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 158.499 zł uzyskaną przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z czego kwotę 70.363 zł stanowią dochody z mienia województwa,

c) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.575.825 zł, z tytułu działalności Urzędu Marszałkowskiego. W kwocie tej dodatkowe dochody z niżej wyszczególnionych tytułów stanowią:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 795.635 zł,

- z odsetek od oprocentowania wolnych środków na

rachunku bankowym - 453.948 zł,

- z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi - 155.000 zł,

- z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób pojazdami

samochodowymi nie będącymi taksówkami - 38.930 zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 33.555 zł

- z opłat za zarząd za użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości - 13.258 zł,

- z rozliczeń z lat ubiegłych - 85.499 zł,



2) Dotychczasowa, niska realizacja dochodów z tyt. udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga kolejnego obniżenia planu tych dochodów o kwotę 616.767 zł, to jest do poziomu 17.465.635 zł.



W wyniku zmian, o których mowa w pkt. 1) i 2) uzasadnienia, łączny plan dochodów zostaje zwiększony per saldo o kwotę 1.249.000 zł.

Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.249.000 zł, z czego: wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o kwotę 831.000 zł, a wydatki inwestycyjne o 418.000 zł.



W ramach wydatków bieżących proponuje się:

· w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 155.000 zł przeznaczyć na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (rozdz. 85154),

· w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 676.000 zł przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowych dla podporządkowanych instytucji kultury w celu umożliwienia sfinansowania najpilniejszych prac remontowych zaleconych przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Szczecinie, z tego dla:

Þ Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 100.000 zł (w tym m.in. na remont dachu nad Operą na Zamku, remont instalacji przeciw pożarowej),

Þ Opery na Zamku w Szczecinie – 126.000 zł (na remont podłogi sceny),

Þ Muzeum Narodowego w Szczecinie – 150.000 zł (w tym m.in. na izolację pionową fundamentów Ratusza Staromiejskiego),

Þ Teatru Polskiego w Szczecinie 300.000 zł (w tym m.in. na remont instalacji elektrycznej, pulpitu sterowniczego i paneli sterujących na scenie dużej).



W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 418.000 zł proponuje się przeznaczyć na kontynuację inwestycji własnej samorządu Województwa pn. Rozbudowa pawilonu ginekologiczno – położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne).

Kontrakt Wojewódzki nie przewiduje dofinansowania tego zadnia środkami budżetu państwa w roku 2002. Ograniczone możliwości budżetu Województwa uniemożliwiły ujęcie tego zadania w wydatkach budżetowych zaplanowanych na 2002 rok.

Na wykonanie zakresu prac gwarantujących oddanie do użytku: sali gipsowni, sali RTG, pomieszczenia segregacji i przyjmowania pacjentów wraz z dyspozytornią, sali resuscytacyjnej, laboratorium, pokoi lekarzy i pielęgniarek oraz zespołu sanitarnego niezbędne są środki w wysokości 450.000 zł.

Proponowana kwota zwiększenia wydatków na ten cel z uzyskanych ponadplanowych dochodów (418.000 zł) stanowi główne źródło sfinansowania tych wydatków, a propozycję ich uzupełnienie o pozostałą kwotę 32.000 zł zawarto w § 2 projektu uchwały.



2. Zmiany, proponowane w § 2 projektu uchwały polegają na przemieszczeniu wydatków budżetowych:

1) z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędu marszałkowskie kwoty 182.000 zł, stanowiącej niewykorzystane dotychczas wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, do działu 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem:

- kwoty 32.000 zł na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. Rozbudowa pawilonu ginekologiczno – położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii” przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie do poziomu 450.000 zł (o czym mowa wyżej),

- kwoty 120.000 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie modernizacji Oddziału Zakaźnego.

Modernizacja tego Oddziału umożliwi poprawienie jakości świadczonych usług medycznych (uruchomienie dodatkowych łóżek szpitalnych) oraz przyczyni się do poprawienia warunków pracy w laboratorium,

- kwoty 30.000 zł na dotacje celową przeznaczoną dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Rozrostowe Krwi w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1”, przy Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Oddział ten przeznaczony będzie dla dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie to ujęte zostało w „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego” w rozdziale 6 dot. polityki inwestycyjnej.

2) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwoty 22.756 zł, z tego:

- z rozdziału 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne kwoty 19.748 zł

- z rozdziału 80195 – Pozostała działalność kwoty 3.008 zł

do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu zwiększenia wydatków w tym dziale, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.756 zł.

3) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne kwoty 287.289 zł, do działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego do rozdziału:

- 80130 – Szkoły zawodowe kwoty 3.831 zł,

- 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne kwoty 230.587 zł,

- 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

kolegia języków obcych kwoty 52.871 zł.

Zmiany te wprowadzono na wnioski zainteresowanych placówek, na podstawie wyników analizy realizacji budżetów placówek oświatowych objętych tymi rozdziałami za okres 10 miesięcy br., w celu dostosowania planu wydatków w placówkach objętych tymi rozdziałami do faktycznych potrzeb.