Uchwała Nr 561/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok.

2.Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 561/04
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 sierpnia 2004 r.


PROJEKT

U c h w a ł a Nr / /2004

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2004 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok



Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje:

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 5.933.183 zł, z tego z tytułu:
1) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.378.622 zł,
2) dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych o kwotę 469.521 zł,
3) dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych o kwotę 10.000 zł,
4) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.040 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne o kwotę 5.933.183 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.378.622 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 85.040 zł,
3) wydatków majątkowych o kwotę 469.521 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok, wprowadza się zmiany polegające na wyodrębnieniu z planu wydatków środków specjalnych ogółem, planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 5.933.183 zł, wprowadza się:
a) w pkt. 1 – o kwotę 5.378.622 zł, na podstawie analizy realizacji wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych za siedem miesięcy br. Z analizy tej wynika, że uzyskane dochody w poszczególnych miesiącach minionego okresu odbiegają (in plus) zarówno od dochodów prognozowanych na te miesiące, jak i od planu dochodów odpowiadających upływowi czasu (7/12). Występujących odchyleń nie charakteryzuje, co prawda, żadna prawidłowość pozwalająca sformułować w miarę pewną prognozę do końca br., jednakże łączna kwota już uzyskanych dochodów, stanowiąca 93,7% planu rocznego, pozwala na podjęcie ryzyka podniesienia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.378.622 zł, odpowiadającą zwiększeniu dotacji dla PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. do poziomu 25 mln zł;
b) w pkt. 2 – na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji:
• w kwocie 265.000 zł (umowa z dnia 14.07.2004 r., Nr 108/04/GW-PP/D) na dofinansowanie zadania pn. „Rzeka Parsęta – odbudowa koryta rzeki i zabudowa wyrw” ,
• w kwocie 150.000 zł (umowa z dnia 22.06.2004 r., Nr 99/04/GW-PP/D) „Myślibórz – jaz na rzece Myśłi”;
• w kwocie 18.388 zł (aneks nr 1 do umowy z dnia 03.03.04 r.; Nr 18/04/GW-RR/D) na zadanie pn. „Rzeka Gowienica – renowacja oczyszczalni rzecznej”,
• w kwocie 36.133 zł (aneks nr 2 do umowy z dnia 17.10.2003 r.; Nr 117/03/GW-PP/D) na zadanie pn. „Rzeka Mołstowa – przepławka dla ryb w Mołstówku”;
c) w pkt. 3 – na podstawie wniosku Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z dnia 4 sierpnia br. (znak: CDiDN-XII/0702/21/2004/LK), pozytywnie zaopiniowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 16 sierpnia br. (znak: DKE.I.AW-3011/35/04) w sprawie włączenia do budżetu kwoty 10.000 zł, stanowiącej dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu nagród dla najlepszych szkół uczestniczących w programie „Ekozespoły” w województwie zachodniopomorskim;
d) w pkt. 4 – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 lipca br. (znak: ST5-4820-19w/2004) w sprawie przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu kwoty 75.040 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek,

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 5.933.183 zł, wprowadza się:
a) w kwocie 5.378.622 zł, w formie dotacji podmiotowej dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na organizowanie i dotowanie pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych w okresie od 1 września do 13 listopada br. Kwota ta zapewni w wymienionym okresie utrzymanie dotychczasowych połączeń komunikacyjnych przy niewielkim ograniczeniu liczby kursujących pociągów (o 19) i zastąpieniu części z nich (4) komunikacją autobusową. Na kontynuację tego rozkładu jazdy w okresie od 14 listopada do 11 grudnia br. niezbędna będzie jeszcze kwota 2,0 mln zł. Rozstrzygnięcie, czy kwota ta będzie musiała być wyasygnowana budżetu Województwa uzależnione będzie od wyniku kontynuowanych starań o pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa na dotowanie kolejowych przewozów regionalnych;
b) w kwocie 75.040 zł, na dofinansowanie remontów w wojewódzkich placówkach oświatowych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu w wysokości 50.040 zł oraz dla Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Szczecinie w wysokości 25.000 zł; na podstawie wniosku Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 22 lipca br. (znak: DKE.I.AW-3044/05/04),
c) w kwocie 469.521 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania wymienione w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia, realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
d) w kwocie 10.000 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie wymienione w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia, realizowane przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

3. Zmiana w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2004 rok polega na wyodrębnieniu z planu wydatków ogółem środków specjalnych Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (rozdział 01008 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych) planu wydatków na zakupy inwestycyjne (komputery z oprogramowaniem), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Jednostki; na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2004 r. (znak: MGW.FK.58/04).