Uchwała Nr 967/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 grudnia 2004

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 3 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”.

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zatwierdza się korektę nr 3 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”.

Korekta nr 3 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Henrykowi Rupnikowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie złożył wniosek o zatwierdzenie korekty nr 3 „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”. Zgodnie z pismem z dnia 27 grudnia 2004 r., znak: ZZDW-DE-3011/02/2004 korekta planu podyktowana jest:
1. zmianami w ramach wydatków bieżących:
- zwiększeniem nakładów o kwotę 7.550 zł, tytułem zwrotu z ubezpieczalni odszkodowania za skradziony w Obwodzie Drogowym w Kamieniu Pomorskim sprzęt do robót drogowych (uchwała Nr 772/04 z dnia 4 listopada 2004 r.),
- nie wykorzystaniem w ramach wydatków na zimowe utrzymanie dróg wszystkich uprzednio przyznanych środków. Miesiąc grudzień charakteryzował się dotychczas bardzo łagodnymi warunkami atmosferycznymi. Na podstawie wielodniowych prognoz meteorologicznych szacuje się, że wydatki zimowe ZZDW, najprawdopodobniej wyniosą 5.500.000 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 200.000 zł planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie nawierzchni drogowych dodatkowym zakresem remontu cząstkowego. W okresie sezonu, z powodu bardzo skąpych środków na bieżące utrzymanie dróg, remont cząstkowy drobnych uszkodzeń nie był w pełni wykonany i nawierzchnie w wielu miejscach otwarte dla przenikania wody, znajdują się w stanie zagrożenia ciężkimi uszkodzeniami,
- wprowadzeniem zmian wynikających z różnic finansowych po ostatecznym rozliczeniu robót.
2. zmianami w ramach wydatków inwestycyjnych:
- zwiększeniem nakładów na zakupy inwestycyjne o kwotę 7.300 zł, przeznaczoną na zakup komputerów spełniających wymagania sprzętowe wdrażanego Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego (uchwała Nr 717/04 z dnia 14 października 2004 r.),
- zwiększeniem nakładów na wydatki inwestycyjne o dotacje celową w wysokości 370.000 zł przekazaną z Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, jako udział w budowie ronda na drodze nr 113 (uchwała Nr 866/04 z dnia 2 grudnia 2004 r.),
- nie wykorzystaniem w ramach wydatków inwestycyjnych kwoty 4.350.250 zł, stanowiącej udział własny w zadaniach dofinansowywanych ze środków ERDF 2004. Przedłużające się procedury kwalifikacji wniosków spowodowały przesunięcie rozpoczęcia robót i wydatkowa środków na 2005 rok.
- nie wykorzystaniem środków w wysokości ok. 169.504 zł, przeznaczonych na wykup gruntów pod inwestycje, z powodu przedłużających się procedur i braku jednoznacznych unormowań prawnych,
- wprowadzeniem zmian wynikających z różnic finansowych po ostatecznym rozliczeniu robót.
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Police w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”, która otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł. z Kontraktu wojewódzkiego na rok 2004 - z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową (nie zgłosił się żaden wykonawca) środki finansowe z budżetu państwa zostały wykorzystane w kwocie 50.000 zł, pozostała kwota w wysokości 450.000 zł została zgłoszona do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z upływem bieżącego 2004 roku budżetowego.
Plan rzeczowo – finansowy ZZDW w Koszalinie na rok 2004 po wprowadzeniu korekty wynosi 46.209.203 zł

Opracował:
Departament Infrastruktury
tel.: 0 91 48 150 10