Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z art. 40 ust. 4b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.).

§ 1

1. Postanawia się zawrzeć umowę ze Spółką PKP Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 9 grudnia 2007 r. do 13 grudnia 2008 r.

§ 2

§ 3

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym samorząd województwa w dniu 14 grudnia 2006 r. zawarł ze Spółką PKP Przewozy Regionalne umowę ramową na lata 2007-2009. Umowa ramowa określa warunki i tryb zawierania umów rocznych oraz planowane łączne nakłady finansowe. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie obowiązywania umowy ramowej określono na kwotę 105 mln zł., a wysokość kwoty dotacji na poszczególne lata obowiązywania umowy ramowej ustalane będą w umowach rocznych. Umowa ramowa zakłada również, że wysokość dotacji w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy określać będzie coroczna uchwała budżetowa, a podstawą kalkulacji wysokości dotacji będzie cena jednostkowa tj. wysokość dofinansowania do 1 pockm w wysokości określonej przez przewoźnika w ofercie cenowej złożonej podczas postępowania przetargowego, tj. 7,20 zł/pockm przy kosztach świadczenia usług przewozowych odnoszonych do 1 pockm w wysokości 17,47 zł. Umowa ramowa zakłada, że ceny te będą mogły być negocjowane każdorazowo w umowach rocznych przez cały czas obowiązywania umowy ramowej w przypadku, gdy ulegną zmianie koszty niezależne od przewoźnika, takie jak między innymi: stawki za dostęp do torów kolejowych, ceny energii elektrycznej i ceny paliw. Natomiast pozostałe koszty przewoźnika mogą ulegać zmianie do wysokości wskaźnika inflacji w porównaniu do roku poprzedniego podanego przez GUS.
Podczas negocjacji umowy ze Spółką PKP Przewozy Regionalne, Przewoźnik przedstawił analizę rentowności połączeń kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz szczegółowe wydruki przedstawiające ilość sprzedawanych biletów z podziałem na kwartały 2007 r. oraz przychody z podziałem na odcinki taryfowe, a także udziału pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez maszynistów własnych i obcych, tzn: Spółki PKP Cargo. W wyniku analizy ww. danych stwierdzono, że maszyniści wynajmowani z PKP Cargo stanowią jedną z najdroższych pozycji kosztów spółki PKP Przewozy Regionalne. Omówiono również proces pozyskiwania własnych maszynistów do obsługi pociągów spółki.
Na podstawie wydruków przedstawiające ilość sprzedawanych biletów z podziałem na kwartały 2007 r. oraz przychody z podziałem na odcinki taryfowe omówiono kwestię zwiększenia przychodów spółki. Zwiększenie przychodów, a tym samym zmniejszenie deficytu powstałego w wyniku wykonywania przewozów regionalnych możliwe jest poprzez zwiększenie ilości przewożonych podróżnych. Możliwe to jest poprzez wprowadzanie konkurencyjnych cen w stosunku do przewoźników drogowych. Przedstawiciel Przewoźnika poinformował, że promocje cenowe wprowadzono już na niektórych liniach oraz że planowane jest wprowadzenie promocyjnych cen biletów m.in. na linii kolejowej do Świnoujścia.
Ponadto w celu pozyskania pasażerów należy ułatwić im dostęp do kas biletowych szczególnie w mniejszych miejscowościach lub też wyposażyć drużyny konduktorskie
w przenośne kasy z terminalami do sprzedaży biletów. Przyczyni się to również do wyeliminowania pasażerów jadących bez biletu.
Również poprawa jakości podróżowania oraz ogólnodostępne informowanie podróżnych o czasowej zmianie rozkładu jazdy lub odwołaniu pociągów w związku robotami torowymi przyczyni się do pozyskania klientów.
Z uwagi na zmianę ustawy o transporcie kolejowym polegającą na tym, ze samorząd Województwa zobowiązany jest do zawarcia umowy rocznej na pełny okres obowiązywania rozkładu jazdy, umowa roczna na 2007 r. została zawarta od 1 stycznia do 8 grudnia 2007 r. Obecnie konsekwencją tych zmian jest konieczność zawarcia umowy rocznej ze Spółką PKP Przewozy Regionalne na okres od 9 grudnia 2007 r. do 13 grudnia 2008 r. Roczny okres dofinansowywania przewozów ulegnie więc wydłużeniu względem okresu poprzedniego o 29 dni (z 342 dni do 371 dni). Na potwierdzenie tego Przewoźnik przedstawił analizę zwiększenia dofinansowania wynikającą z tytułu wydłużenia okresu finansowania umowy.
Oznacza to, iż chcąc utrzymać przewozy na obecnym poziomie (201 pociągów dziennie) bez poprawiania oferty przewozowej na liniach tego wymagających, musimy uwzględnić wzrost pracy eksploatacyjnej wynikający z wydłużenia okresu obowiązywania rozkładu jazdy pociągów. Z analizy przedstawionej przez Spółkę PKP Przewozy Regionalne wynika, że w 2007 r. praca eksploatacyjna wynosi 4.888.690,94 pockm, przy koszcie dofinansowania do 1 pockm 7,17 zł.
W 2008 r. praca eksploatacyjna wynikająca z wydłużonego okresu umowy wzrośnie do 5.332.370,35 pockm (wzrost względem 2007 r. o 443.679,41 pockm). Niestety z uwagi na wzrost kosztów bezpośrednich (energia elektryczna, paliwo, wynajem maszynistów ze Spółki PKP Cargo) wzrośnie o 0,05 zł koszt dofinansowania do 1 pockm i będzie wynosił 7,22 zł. W związku z powyższym wzrośnie dofinansowanie wynikające z wydłużenia czasu trwania umowy o kwotę 3.499.713,93 zł.
Z uwagi na liczne wnioski samorządów lokalnych, dyrektorów szkół oraz mieszkańców województwa postanowiono rozważyć możliwość uruchomienia nowych pociągów kursujących codziennie, głównie na trasach przebiegających przez teren dawnego województwa koszalińskiego, gdzie oferta przewozowa jest bardzo skromna tzn.:
- Szczecinek – Kołobrzeg,
- Szczecinek - Chojnice,
- Szczecinek – Runowo Pomorskie,
- Sławno – Darłowo,
- Szczecin – Kostrzyn,
- Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski.
Uruchomienie tych pociągów wygeneruje zwiększenie pracy eksploatacyjnej o 297.143,50 pockm i spowoduje konieczność zwiększenia dofinansowania przewozów o kwotę 2.145.376,07 zł.
Ogółem po wprowadzeniu proponowanych zmian w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2007/2008 praca eksploatacyjna wyniesie 5.629.513,85 pockm. Szacowane przez Spółkę PKP Przewozy Regionalne przychody wyniosą 54.958.037,72 zł przy kosztach 95.625.000,12 zł. Deficyt szacowany przez Spółkę wyniesie 40.666.962,40 zł. Wynegocjowana umowa zamyka się kwotą dofinansowania samorządu województwa do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości 40.650.000,00 zł., przy wysokości dofinansowania do 1 pockm 7,22 zł. i wynika głównie z wydłużenia o 29 dni okresu finansowania oraz uruchomienia dodatkowych połączeń. W umowie zapisano, że niewykorzystana przez Przewoźnika część dotacji zostanie zwrócona Województwu.
Wydział Infrastruktury i Transportu zaplanował w projekcie budżetu na 2008 r. kwotę 40.400.000,00 zł, jednak podczas szacowania kwoty dofinansowania opierał się na wysokości dofinansowania do 1 pockm obowiązującego w obecnej umowie rocznej, czyli 7,17 zł. Z uwagi na wzrost kosztów niezależnych od przewoźnika, takie jak między innymi: stawki za dostęp do torów kolejowych, ceny energii elektrycznej i ceny paliw, koszt dofinansowania 1 pockm wzrósł do kwoty 7,22 zł, a tym samym wysokość dofinansowania jest o 250.000 zł większa od szacowanej. W związku z powyższym konieczne jest zawarcie umowy ze Spółką PKP Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 9 grudnia 2007 r. do 13 grudnia 2008 r. z uwzględnieniem zwiększenia dofinansowania do kwoty 40.650.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Infrastruktury i Transportu
tel. 091-48-15-010