Uchwała Nr 1817/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2009 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.300 zł, z tytułu dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 643.577 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów, wymienionych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 28.300 zł, w związku z otrzymaniem przez samorząd województwa dotacji rozwojowej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2009 r. (znak: RPOS-III-EZ.8126/5/2009) oraz umowy dotacji rozwojowej nr 3/DR/1.16/09 z dnia 12 listopada 2009 roku.

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 643.577 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej na łączną kwotę 358.718 zł, zwiększającej wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
• w wysokości 199.718 zł w celu zwiększenia, w rozdziale 92106 - Teatry,
planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Teatru Polskiego w Szczecinie;
• w wysokości 95.000 zł w celu zwiększenia, w rozdziale 92106 - Teatry,
planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Opery na Zamku w Szczecinie;
• w wysokości 64.000 zł w celu zwiększenia, w rozdziale 92118 - Muzea,
planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum Narodowego
w Szczecinie;
na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 15 grudnia 2009 roku (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-41/09);
2) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów finansowanych z Programów Operacyjnych MKiDN w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie, w rozdziale 92106 - Teatry, planu dotacji podmiotowej Opery na Zamku w Szczecinie, w związku z koniecznością sfinansowania przez instytucję wkładu własnego w projekt pn. "Opera Lunatyczka V.Belliniego na zamkowym dziedzińcu", który otrzymał dofinansowanie z MKiDN; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 15 grudnia 2009 roku (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-41/09);
3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 234.859 zł, z tego:
• w kwocie 110.200 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w związku
z koniecznością dostosowania planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2009 roku; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia
10 grudnia 2009 r. (znak: WOiRZL.III.P.KL-J.0725/117/09);
• w kwocie 50.000 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem planu wydatków (w rozdziale 80130) Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, poprzez zmniejszenie o tę kwotę planu wydatków (w rozdziale 80195) w dyspozycji Wydziału Kultury Edukacji i Sportu na niezbędne remonty w wojewódzkich placówkach oświatowych; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada 2009 roku (znak: WKEiS.II.AW-3011/62/09);
• w kwocie 2.552 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem planu wydatków (w rozdziale 80147) Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycielek placówki poprzez zmniejszenie kwoty wydatków zaplanowanej (w rozdziale 80195) na ten cel; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 12 listopada 2009 roku (znak: WKEiS.II.AW-3011/26/09);
• w kwocie 66.107 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków (w rozdziale 92195) Wydziału Kultury Edukacji i Sportu i zwiększeniem planów dotacji podmiotowych wojewódzkich instytucji kultury, z przeznaczeniem na przeprowadzenie w 2009 roku niezbędnych remontów w:
- Teatrze Polskim w Szczecinie na kwotę 4.500 zł, (rozdział 92106),
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na kwotę 20.000 zł, (rozdział 92109),
- Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na kwotę 32.151 zł, (rozdział 92116),
- Muzeum Narodowym w Szczecinie na kwotę 9.456 zł, (rozdział 92118);
na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 15 grudnia 2009 roku (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-41/09);
• w kwocie 6.000 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadania w zakresie kultury (w rozdziale 92105) i zwiększeniem planu dotacji podmiotowej (w rozdziale 92116) Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.