Uchwała Nr 1860/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 października 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.343.551 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa i od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 576.862 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu uchwalonym na 2010 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 159.233 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwały obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu per saldo planu dochodów i wydatków o kwotę 7.343.551 zł, na którą składają się:
1) zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na naprawę i odbudowę wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010; na podstawie decyzji z dnia 28 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września br. (znak: FB.1.3011-196/10-1[LC];
2) zwiększenie o kwotę 2.058.551 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi I, V i VI RPO; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 29 września i 12 października br. (znak: WZRPO-VI-D.D./3011/60/10, WZRPO-VI-U.D./3011/21/10);
3) zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie; na wnioski Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 6 i 24 sierpnia oraz 5 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3042/03-1,2/10) oraz na podstawie umów z gminami na realizację ww. zadania;
4) zmniejszenie o kwotę 40.000 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone współfinansujących wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa polegających na aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów, które następuje z powodu braku zainteresowania powiatów ww. zadaniem; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 28 września br. znak: WGiN.III.MW.3020-26/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 30 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-200/10-2[MW]);
5) zmniejszenie o kwotę 175.000 zł planu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od innych j.s.t. stanowiących dofinansowanie, do realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 5 października br. (znak: WIiT-III.A.Sz.3012/17/10) oraz na podstawie nowych porozumień zawartych z gminami na realizację ww. zadań (85.000 zł) oraz podpisania aneksów do umów rozwiązujących dotychczas obowiązujące porozumienie (-260.000 zł);
6) przeniesienie w planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone kwoty 20.834 zł z przeznaczeniem jej na dofinansowanie podatku VAT w ramach wydatków ponoszonych przez Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 8 października br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-24/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 30 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-198/10-1[LC]).

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 576.862 zł, polegające na:
a) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 100.000 zł i przeniesienie jej do rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup odczynników chemicznych i biologicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla komórek organizacyjnych KWP; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11 października br. (znak: BSOiPB/JZ/311/2/2010);
b) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 476.862 zł, z tego w ramach rozdziału:
- 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 119.340 zł, z tego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 117.061 zł dotyczącej realizacji różnych zakupów, wyposażenia, szkoleń i opłat za wynajmowane pomieszczenia w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz w kwocie 2.279 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od przewidzianych do poniesienia wydatków na ww. Program. Przeniesienia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy wdrażania Programu PO RYBY, które wynikły z opóźnień we wdrażaniu przez MRiRW Programu i wstrzymania rekrutacji kolejnych pracowników; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 8 października br. (znak: WRiOŚ-V.MG-3011-20/2010);
- 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 66.349 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na sfinansowanie skutków utworzenia dodatkowych 4 etatów w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w br.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 5 października br. (znak: WIiT-III-A.Sz.3012/17/10);
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i 80111- Gimnazja specjalne w łącznej kwocie 2.089 zł oraz w ramach rozdziału 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 7.851 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na utworzenie stanowiska komputerowego z podłączeniem do internetu, zakup kserokopiarki laserowej oraz laptopa; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 24 września br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/65/10);
- 85395 - Pozostała działalność w kwocie 159.233 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie) z powodu braku możliwości realizacji zadań zaplanowanych w ramach działania 9.1 PO KL w budżecie projektu pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu", a dotyczących organizacji obozów z zajęciami podnoszącymi kompetencje informatyczne i językowe uczniów wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 września br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/63/10);
- 90095 - Pozostała działalność w kwocie 122.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do specyfiki kosztów realizacji zadania związanego z zakupem licencji na użytkowanie zintegrowanego systemu opłatowo-księgowego służącego do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 8 października 2010 r. (znak: WRiOŚ-III-JC/3011/1-11/10).
3. W § 3 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy realizatorami, tj. Wydziałem Kultury, Edukacji i Sportu a Wydziałem Finansów i Budżetu w kwocie 159.233 zł, z powodu i na wniosek (opisany w pkt. 2 lit. b tiret czwarte uzasadnienia).