Uchwała Nr 1961/10

§ 1

1.      Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.471.950 zł z tytułu otrzymanych dotacji  z budżetu państwa i od innych j.s.t.

2.      Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1.      W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 691.742 zł.

2.      Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Władysław Husejko

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1.    W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zmniejszeniu per saldo planu dochodów i wydatków o kwotę 1.471.950 zł, na którą składają się:

1)   zwiększenie  o kwotę 200.000 zł planu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od innych j.s.t. z tego z:

-         Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z dalszą rozbudową i modernizacją Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,

-         Gminy Miasto Koszalin w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Lasera Holmowego 80W dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie;

na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 19 października br. (znak: WZ-AU-3011/104/10) oraz na podstawie umów z ww. gminami na realizację wskazanych zadań;

2)   zmniejszenie o kwotę 1.671.950 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne współfinansujących realizację projektów w ramach działania - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego PROW 2007-2013; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 21 października br. znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-26/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 15 października br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-219/10-3[LC]).

2.      W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 691.742 zł, polegające na:

a)      rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 137.000 zł i przeniesienie jej do rozdziału:

Ø        80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 67.000 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu na wykonanie elewacji w budynku pomocniczym wraz           z modernizacją i dostosowaniem schodów do nowej elewacji; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 11 października br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/68/10),

Ø        85395 – Pozostała działalność w wysokości 70.000 zł,  z przeznaczeniem na pomoc finansową, w formie dotacji, dla Gminy Złocieniec na rehabilitację osób poszkodowanych w wypadku autokaru pod Berlinem (zgodnie z uchwałą XLV/544/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października br.); na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 21 października br. (znak: ROPS.III.EZ.3011/79/2010);

b)      przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 191.571 zł, z tego              w ramach działu:

Ø        010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.000 zł w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na koszty organizacji VIII Forum Rolnictwa Ekologicznego w Barzkowicach; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 21 października br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-28/10),

Ø        801 – Oświata i wychowanie w kwocie 54.898 zł w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród finansowych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 13 października br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/71/10);

Ø        801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w łącznej kwocie 134.554 zł w celu dostosowania planów finansowych wojewódzkich placówek oświatowych do przewidywanego wykonania planu wydatków przez te placówki; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 5 października br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/64/10);

Ø        854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 1.119 zł w celu zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (678 zł) oraz Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (441 zł), z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli tych placówek; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 13 października br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/70/10);  

c)      przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 363.171 zł, z tego w ramach rozdziału:

Ø     15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 22.084 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z realizacją, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów systemowych: pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” w ramach działania 8.1. PO KL oraz „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach działania 8.2 PO KL; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 11 października br. (znak: WUP.I.3011/17/HS/2010);

Ø     60095 – Pozostała działalność w kwocie 20.470 zł w celu uwzględnienia w planie wydatków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań Sekretariatu Technicznego CETC oraz dostosowania planu wydatków bieżących do faktycznych potrzeb; na wniosek Sekretariatu Technicznego CETC (znak: ST.IS.3011/27/10);

Ø     70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.666 zł w związku z koniecznością uwzględnienia w planie dodatkowych kosztów (podatku VAT i aktu notarialnego) związanych z zakupem działki o pow. 877 m² położonej przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 21 września br. (znak: WGiN-V/SS/3011/02/2010);

Ø     75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 237.757 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Wydziału Administracyjnego do Wydziału Zarządzania RPO) w celu refundacji wydatków poniesionych w okresie marzec – czerwiec na opłaty za administrowanie, energię oraz pozostałe usługi
(w ramach Osi VIII - Pomoc Techniczna RPO); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 11 października br. (znak: WZRPO-VI-U.D/3011/19/10);

Ø     75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie w kwocie 5.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z zakupem sprzętu biurowego
w ramach Osi VIII – Pomoc Techniczna RPO WZ; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 11 października 2010 r. (znak: WWRPO.VI.ESt-3011/57/2010),

Ø     85395 – Pozostała działalność w kwocie 6.911 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z realizacją, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów systemowych: pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” w ramach działania 6.1. PO KL oraz „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach działania 9.1 PO KL; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 11 października br. (znak: WUP.I.3011/17/HS/2010);

Ø     90095 – Pozostała działalność w kwocie 67.283 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do specyfiki kosztów realizacji zadania związanego z wdrożeniem zintegrowanego systemu komputerowego służącego do naliczania, weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz zakupem licencji na jego użytkowanie; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2010 r. (znak: WRiOŚ-III-JC/3011/1-12/10).

Szczecin, dnia 26 października 2010 r.

Sporządzający:                                                                      Wnioskodawca: