Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2011 rok.

§ 2

Korekta nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2011 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/7/2011 z dnia 06.05.2011 r. złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2011, polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań do planu.

Zgodnie z w/w wnioskiem wnosi się o dokonanie następujących zmian:

- w części A. wydatki bieżące:

1.      przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 001-012-013 WW).

     W związku z brakiem środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg (ZUD) wprowadza się nowy podział środków.  Zachodzi potrzeba pokrycia kosztów ZUD, poniesionych od początku roku do końca sezonu zimowego 2010/2011, wynikających z faktycznie zaistniałych warunków pogodowych w ostatnim sezonie zimowym, stąd też dokonuje się przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi podzadaniami. Jest to związane również z decyzjami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2011r. oraz z dnia 10 lutego 2011r.  w sprawie finansowania przedmiotowych kosztów, zgodnie z którymi jednostka ma znaleźć niezbędne środki finansowe we własnym zakresie.

Wprowadzone zmiany wiążą się z ograniczeniem wydatków, a tym samym zakresu robót na podzadaniach: „Bieżące utrzymanie dróg” (BUD), „Bieżące utrzymanie mostów” (BUM)
i Remonty mostów (RM). Natomiast zwiększeniu ulega limit na zimowe utrzymanie dróg o łączną wartość 2.531.490 zł – poprzednio limit wynosił 10.300.000 zł a po wprowadzeniu zmian zwiększy się do wartości 12.831.490 zł.

Wprowadzane zmiany nie powodują zmiany wartości całkowitej na tym zadaniu.

- w części B. wydatki majątkowe:

1.      zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.II. Przebudowa mostów oraz wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW)

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu Lp. 2 "Przebudowa mostu nad rzeką Łoźnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+196 w Łobzie, ul. Rapackiego" o wartość 1.370.000 zł. Ponieważ nastąpiło opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej na tym podzadaniu, zachodzi uzasadniona obawa niewykorzystania całości środków planowanych na to zadanie.

Uzyskane wolne środki finansowe (1.370.000 zł) przeznacza się na:

·        nowe podzadanie:

Lp. 3 – „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 62+900 w m. Suliborek” – 370.000 zł

·        pozostała część środków w kwocie 1.000.000 zł zostaje rozdysponowana pomiędzy zadania poz. B.I.

Zatem kwotę pomniejszonych środków na przedmiotowym zadaniu w wysokości 1.000.000 zł, przesuwa się w celu zwiększenia nakładów na zadaniu 002-001-007 poz. B.I. Przebudowa dróg.

2.      zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł oraz wprowadzenie nowego podzadania, przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami oraz wprowadzenie zmiany nazwy jednego podzadania poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW i PF).

·        wprowadza się zmianę nazwy podzadania Lp. 5.6.

Dotychczasowa nazwa zadania Lp. 5.6 : „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Ostropole” 

otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Ostropole – Radacz”.

W związku otrzymaną Decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 14.04.2011r. nakazującą poprawę stanu technicznego drogi nr 172 na odcinku Szczecinek – Barwice (pismo WIK.7741.28.2011.RO z dnia 14.04.2011r.), zwiększa się zakres planowanych robót na zadaniu Lp. 5.6 „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Ostropole”. W konsekwencji wprowadza się zmianę nazwy przedmiotowego podzadania.

·      rezygnuje się z realizacji podzadań:

Lp. 6.1 „Przebudowa drogi nr 106 odc. Barnim – Obryta”, o wartości 900.000 zł

Lp. 7.2 „Przebudowa drogi nr 113 odc. Maszewo–Święta”, o wartości 1.500.000 zł

·      zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 6.5 „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Choszczno” o wartość 600.000 zł.

Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł.

W/w wolne środki finansowe (3.000.000 zł) powiększone o wartość środków uzyskanych z poz. B.II. (1.000.000 zł) w łącznej wysokości 4.000.000 zł przeznacza się na:

·        zwiększenie wartości podzadań:

Lp. 5.6 - „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Ostropole – Radacz” – 600.000 zł (wartość podzadania wyniesie 1.054.698 zł)

Lp. 6.3 - „Przebudowa drogi nr 122 odc. Dolice – Mogilica” – 700.000 zł (wartość podzadania po zmianie – 1.200.000 zł)

Lp. 6.4 - „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” – 800.000 zł (wartość podzadania po zmianie – 2.200.000 zł)

·        nowe podzadanie:

LP. 7.3 „Przebudowa odcinka drogi nr 112 Stepnica – Modrzewie” – 1.500.000 zł

·        rezerwę środków na zadaniu „Przebudowa dróg” – 400.000 zł, przeznaczoną na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy szacowanymi przez zamawiającego wartościami zadań a cenami uzyskanymi w wyniku przetargów na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotowe zmiany wynikają z oceny stanu nawierzchni dróg przeprowadzonej po ustaniu warunków zimowych.

·      dokonano zwiększenia środków o kwotę 200.000 zł w związku z zawarciem porozumienia z j.s.t. na podzadaniu: Lp. 5.2 – „Przebudowa drogi nr 203 w m. Kanin” – Porozumienie z Gminą Postomino i Powiatem Sławieńskim z dnia 1.04.2011r.

Zwiększenie wydatków o ww. wartość, nastąpiło na mocy Uchwały Nr 655/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2011r.

3.      zwiększenie  o kwotę 470.000 zł oraz wprowadzenie nowych podzadań, przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami oraz wprowadzenie zmiany nazwy dwóch podzadań poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW i PF);

·      dokonano zwiększenia środków na poniższych podzadaniach z związku z zawarciem porozumień j.s.t. w wysokości 470.000 zł (PF):

Lp. 4.1 - „ Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109 – etap I” – o kwotę 70.000 zł (Porozumienie z Gminą Gryfice z dnia 14.03.2011r.)

Lp. 7.2 – „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap II” –
o kwotę 300.000 zł (Porozumienie z Gminą Maszewo z dnia 8.04.2011r.)

Lp. 7.1 – „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap III” –
o kwotę 100.000 zł (Porozumienie z Gminą Stara Dąbrowa z dnia 15.04.2011r.)

Zwiększenie wydatków o ww. wartość, nastąpiło na mocy Uchwały Nr 655/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2011r.

·      wprowadza się zmiany nazw podzadań Lp. 4.2 i Lp. 4.3 (słowo „Budowa” występujące
w nazwie zadania zastępuje się słowem „Przebudowa” - bez zmiany zakresu oraz wartości tych podzadań).

Dotychczasowa nazwa zadania Lp. 4.2 „Budowa chodnika w m. Międzywodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”  otrzymuje brzmienie:„Przebudowa chodnika w m. Międzywodzie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”

Dotychczasowa nazwa zadania Lp. 4.3: „Budowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152”

·      rezygnuje się z realizacji podzadań:

Lp. 1.1 „Budowa chodnika w m. Redło w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 – etap II” o wartości 50.000 zł

Lp. 1.5 „Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 – etap III”
o wartości 200.000 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 250.000 zł przeznacza się na zadania nowe:

Lp. 1.6 „Budowa chodnika w m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152” –
50.000 zł

Lp. 1.7. „Przebudowa chodnika w m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” –
200.000 zł.

Przedmiotowe zmiany wprowadza się na wniosek jednostek samorządów terytorialnych, na terenie których planowane były zadania Lp. 1.1 i Lp. 1.5 (Gmina Połczyn Zdrój i Gmina Świdwin).

4.      przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B. XLI. Zakup sprzętu niezbędnego
w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-002-012 WW).

W związku z realizacją dwóch zakupów uzyskano wolne środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1 „Przedni wałek odbioru mocy do ciągnika CRYSTAL ORION 133 KM” (1 szt.)  –
w wysokości 4.994 zł

Lp.5 „Pług wirnikowy do ciągnika CRYSTAL ORION 133 KM” (1 szt.) – w wysokości 2.394 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 7.388 zł przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu Lp. 9 – Ciągnik 100 – 110 KM (2 szt.). Łączna wartość środków na podzadaniu Lp. 9 wynosi 300.188 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE UMIESZCZONE W WPF:

5.      dokonanie przesunięcia środków o kwotę 1.475 zł pomiędzy zadaniami planu w poz. B.IV Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-001-036 WW) i poz. B.VII Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-001-073WW).

Przesunięcie polega na zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych w kwocie 1.475 zł odnośnie zadania w poz. B.IV. z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w ww. kwocie w odniesieniu do poz. B.VII.

6.      zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.VI. Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-001-063 WW)

7.      zmniejszenie o kwotę 55.580.989 zł wartości poniższych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO:

·        poz. B.VIII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica (zwiększenie o kwotę 700.000 zł),

·        poz. B.IX. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (zmniejszenie o kwotę 400.000 zł),

·        poz. B.XVI. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz (zmniejszenie o kwotę 473.606 zł),

·        poz. B.XVIII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo (zmniejszenie o kwotę 8.481.168 zł i przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania),

·        poz. B.XX. Budowa obejścia Gościno w ciągu drogi nr 162 (zmniejszenie o kwotę 7.973.903 zł),

·        poz. B.XXI. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko (zmniejszenie o kwotę 5.069.199 zł),

·        poz. B.XXII. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (zwiększenie o kwotę 11.771 zł i przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania),

·        poz. B.XXIII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police (zmniejszenie o kwotę 5.336.732 zł),

·        poz. B.XXV. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (zmniejszenie o kwotę 4.533.300 zł),

·        poz. B.XXVIII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga
nr 168 (zmniejszenie o kwotę 12.526.855 zł),

·        poz. B.XXIX. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (zwiększenie o kwotę 4.052.945 zł),

·        poz. B.XXX. Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł),

·        poz. B.XXXI. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (zmniejszenie
o kwotę 5.086.414 zł),

·        poz. B.XXXII. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (zmniejszenie o kwotę 3.327.790 zł),

·        poz. B.XXXIII. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (zmniejszenie o kwotę 2.889.639 zł),

·        poz. B.XXXIV. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (zmniejszenie o kwotę 3.447.099 zł),

·        poz. B.XXXV. Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 (zwiększenie o kwotę 200.000 zł).

8.      zmniejszenie o kwotę 13.029.450 zł wartości poniższych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach INTERREG IVA:

·        poz. B.XXXVI. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (zmniejszenie o kwotę 5.455.000 zł),

·        poz. B.XXXVII. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122 (zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł),

·        poz. B.XXXIX. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120 (zmniejszenie o kwotę 3.574.450 zł).

Przedmiotowe zmiany (w punkcie 5-8) zostały wprowadzone na wniosek ZZDW z dnia 9.03.2011r. (pismo ZZDW.12-4150/17/2011), na mocy Uchwały Nr VI/57/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 1 planu rzeczowo-finansowego ZZDW
w Koszalinie na 2011 rok, wynoszą 312.754.439 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
42.200.535 zł i wydatki majątkowe w wysokości 270.553.904