Uchwała Nr 958/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.641.255 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.851.429 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o łączną kwotę 2.641.255 zł, obejmującą po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty:
a) 2.591.255 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne polegające na dofinansowaniu 10 zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (923.745 zł) oraz 2 zadań w zakresie przebudowy dróg (530.000 zł), a także projektów ujętych w przedsięwzięciach zawartych w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037: „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. Nr 102" (1.000.000 zł od Gminy Trzebiatów) i „Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostkowo-Barlinek" (137.510 zł od Gminy Barlinek); na podstawie zawartych porozumień oraz na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 4 i 6 czerwca br. (znak: WIiT.III.3026.10.2011.A.Sz, WIiT.III.3026.02.2011.JS);
b) 50.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych przez Powiat Łobeski (40.000 zł) i Gminę Karlino (10.000 zł) na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem"; na podstawie zawartych porozumień oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 maja br. (znak: WZ.3026.4.2011.AU).

2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.851.429 zł proponowane są w trybie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków, z tego w ramach działu:
a) 600 - Transport i łączność, rozdziału 60095 - Pozostała działalność w kwocie 1.800.000 zł obejmującej przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu ujętym w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037 pn. „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dotyczącej objęcia 1.8000 nowych udziałów; na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca br. (znak: WRR.I.3026.12.2011.BS);
b) 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy Marszałkowskie w kwocie 977.518 zł przenoszonej pomiędzy realizatorami (WOiRZL a WZRPO) w związku z planowaną refundacją w tej kwocie wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Wdrażania RPO za miesiące III i IV br. (zgodnie z wnioskiem o płatność z Pomocy Technicznej RPO); na wniosek WZRPO akceptowany przez WOiRZL z dnia 17 czerwca br. (znak: WZRPO-VI.3026.27.2011.DD),
c) 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 - Biblioteki pedagogiczne w kwocie 1.360 zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej Filii w Sławnie z powodu długotrwałego zwolnienia chorobowego pracownika, a także w związku z potrzebą aktualizacji zawartych już umów zleceń na sprzątanie pomieszczeń Filii Biblioteki w Świdwinie i Szczecinku; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 czerwca br. (znak: WEiS.3026.8.2011.IP);
d) 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 56.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana podłoża w patio w budynku siedziby ZCDN przy ul. Sowińskiego w Szczecinie"; na podstawie decyzji Zarządu Województwa z 30 maja br (wyciąg z protokołu nr 49/11) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 31 maja br. (znak: WEiS.I.5470.18.2011.TL);

e) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 16.551 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na pokrycie kosztów działań bezpośrednio związanych z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy"; na podstawie decyzji Zarządu Województwa z 23 maja br. (wyciąg z protokołu nr 47/11) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca br.