Uchwała Nr 2071/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 237.160 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 62.165 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 - zmniejszenia, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 237.160 zł, wynikające ze:
• zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 62.675 zł, z tego o:
a) 12.750 zł, z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Gminę Miasto Szczecin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w związku z zawartym Aneksem Nr 1 z dnia 10 listopada 2011 r. do umowy
Nr WKiOZ/JK/DC/10/2011. Zwiększenie dotacji następuje w ramach przejętego przez Miasto Szczecin Mecenatu nad Muzeum Narodowym w Szczecinie z przeznaczeniem na:
 wydanie publikacji upowszechniających zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie i badania prowadzone przez pracowników tej instytucji oraz innych publikacji promujących historię
i współczesny wizerunek miasta Szczecina i Pomorza Zachodniego,
 wystawy, zakupy i konserwację zbiorów.
Zmiana wprowadzana na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia
29 listopada 2011 r. (znak: WK,NiDN.I.3026.7.2011.IZ);
b) 49.925 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań
w ramach osi V - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w tym opłacenie podatku VAT, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 grudnia 2011 r. (znak: WRiR.II.3026.6.2011.MG);
• zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 299.835 zł, z tego o:
a) 184.890 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie Pomocy Technicznej RPO w związku z oszczędnościami wykazanymi przez WWRPO, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 listopada 2011 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.18.2011.Est) oraz Wydziału Zarzadzania RPO z dnia 1 grudnia 2011 r. (znak: WZRPO-VI.3026.73.2011.UD);
b) 44.998 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z otrzymaniem mniejszych
niż zaplanowano dochodów na realizację zadania pn.: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim" Koszt realizacji zadania, zgodnie z przedstawionym przez przewoźnika PR Sp. z o.o. i zaakceptowanym przez Miasto Koszalin, rozliczeniem umowy na świadczenie usług przewozowych wyniósł 155.001,09 zł.
Zmiana wprowadzana na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 listopada br.
(znak: WIiT-V.3026.30.2011.MW);
c) 69.947 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Szczecin, Powiatu Polickiego,
Gminy Police orz Gminy Goleniów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania ujętego w WPF pn.: „Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina" wraz z raportem oddziaływania na środowisko". Zmniejszenie dochodów i wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem na 2012 r.) następuje
w związku z koniecznością uprawomocnienia się „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia". Zmiana wprowadzona na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 listopada br. 224.407 (znak: WIiT-III.3026.28.2011.MW);

2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 62.165 zł proponowane są w trybie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, z tego w ramach działów:
 710 - Działalność usługowa, między rozdziałami: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego i 71095 - Pozostała działalność w kwocie 34.386 zł, w związku
z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup aktualnych barwnych ortofotomap
z zasobu Geodety Województwa, wykorzystywanych przez Biuro Planowania Przestrzennego między innymi w procesie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych; na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 30 listopada 2011 r. (znak: WRR.I.3026.26.2011.AZ);
 750 - Administracja publiczna i rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 17.779 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych na dostosowanie istniejącej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie instalacji, która posłuży
do zasilenia urządzeń sieciowych oraz serwerów będących na wyposażeniu Urzędu;
na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 2 grudnia 2011 r. (znak: WSIiI-I.117.2011.AK);
 851 - Ochrona Zdrowia, między rozdziałami: 85149 - Programy polityki zdrowotnej i 85195 - Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na zorganizowanie Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, którego celem jest wymiana doświadczeń, analiza problemów i osiągnieć jednostek ochrony zdrowia oraz organizacji pożytku publicznego z terenu województwa; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 5 grudnia 2011 r. (znak: WZ.3026.19.2011.AU).