Uchwała Nr 728/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 2.353.837 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy, od innych j.s.t., z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 62.071 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu, uchwalonego na 2012 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale: 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 52.419.989 zł oraz w rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 8.664.550 zł.
2. W planie wydatków budżetu, uchwalonego na 2012 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziałach 80146 i 85446 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe w łącznej kwocie 64.370 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

• Niniejsza uchwała obejmuje:
  1. w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 2.353.837 zł, z tytułu:
  - przyznania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.004.927 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince" realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 26 kwietnia 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.6.2012.EN), w związku z umową dotacji Nr 2012D0008K zawartą w dniu 31 marca 2012 r. pomiędzy WFOŚiGW a Województwem Zachodniopomorskim,
  - przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. w kwocie 306.500 zł na zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego kwotę:
  • 256.500 zł otrzymano na dofinansowanie 7 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 50.000 zł otrzymano na dofinansowanie jednego zadań z zakresu przebudowy dróg,
  na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 25 kwietnia br. (znak: WIiT-III.3026.02.2012.NB);
  - zmniejszenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na finansowanie zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych o kwotę 1.000 zł; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 23 kwietnia br. (znak: WTGiP.I.3026.7.2012. BW), w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia br. (znak:FB.1.3111.2.15.2012.6.PW);
  - zwrotu dotacji przekazanych uprzednio beneficjentowi, wraz z odsetkami w łącznej kwocie 43.410 zł w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem oraz niewykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 kwietnia 2012 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.6.20012.Est);
  2. w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 62.071 zł, proponowane w trybie:
  - przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz realizatorami wydatków w kwocie 37.071 zł, z tego:
  - w ramach działu 750 - Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 75095 - Pozostała działalność w kwocie 5.000 zł,
  w związku z organizacją wizyty studyjnej przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli z branży rolnictwa ekologicznego z województwa w Departamencie Gironde; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej (znak: WWM.I.3026.3.2012.KK);
  - w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie
  w kwocie 20.271 zł, w związku z koniecznością wykonania modernizacji dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41 i ujęciem tego wydatku we właściwej klasyfikacji budżetowej; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 18 kwietnia br. (znak: WA.III.3021.1.7.2012.MŁ);
  - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 - Biblioteki pedagogiczne, zmiany polegające na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie 6.800 zł do wydatków majątkowych w związku z koniecznością zakupu przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie specjalistycznego oprogramowania, które umożliwi profesjonalną obróbkę skanowanych materiałów bibliotecznych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 kwietnia br. (znak: WEiS.I.3026.3.2012.IP);
  - w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92116 - Biblioteki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania Konkursu o Nagrodę im. Stanisława Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia br. (znak: WKNiDN-I.3021.10.2012.IZ);
  - rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią
  i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 15.000 zł przeznaczonej na dotację celową dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia br. (znak: WKNiDN-I.3021.11.2012.IZ);
  - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem
  na sfinansowanie kosztów organizacji zjazdu Skarbników Województw; na wniosek Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz za zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na rozdysponowanie rezerwy ogólnej (wyciąg z protokołu nr 105/12 posiedzenia ZWZ z dnia 5 kwietnia br.);
  3. w § 3 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego pomiędzy realizatorami polegające na:
  - przeniesieniu planu dochodów (z Wydziału Współpracy Społecznej do Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów) w kwocie 52.419.989 zł w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz w kwocie 8.664.550 zł w rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w celu dostosowania do zmienionych zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 7 maja br.;
  - przeniesieniu planu wydatków w rozdziałach 80146 i 85446, w łącznej kwocie 64.370 zł, w związku z dokonaniem podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych, na podstawie uchwały Nr 652/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia br. oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 30 kwietnia br. (znak:WEiS.I.5473.1.2011.SA).