Uchwała Nr 837/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 320.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz z funduszu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2012 rok wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatkach nimi finansowanych na kwotę 14.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.108.350 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W planie dochodów budżetu, uchwalonego na 2012 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.224.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych
w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 320.000 zł, z tytułu:
1) otrzymania dotacji celowych od gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 305.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - na podstawie zawartych porozumień oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 maja br. (znak:WIiT.III.3026.07.2012.NB);
2) otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska"; na podstawie umowy dotacji z dnia 3 kwietnia 2012 roku oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 24 maja br. (znak: WOS.III.3026.5.2012.JC);

2. w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 14.000 zł, polegające na dostosowaniu planu dochodów oraz wydatków do zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wprowadzonych w związku
z planowanymi zakupami inwestycyjnymi, tj. zakupem sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnego do wykonywania zadań z zakresy łowiectwa; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja br. (znak: FB.1.3111.2.58.2012.3.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 17 maja 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.13.2012.EN);

3. w § 3 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.108.350 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 969.360 zł i przeniesieniu jej do działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na przedfinansowanie kosztów zakupu czasu antenowego w międzynarodowych telewizyjnych informacjach CNN i BBC Word News w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego" - RPO, finansowanego w całości ze środków UE; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 22 maja br.;
2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 60.970 zł i przeniesieniu jej do działu: 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 - Pozostała działalność w wysokości 58.894 zł oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność w wysokości 2.076 zł, z przeznaczeniem na realizację wniosków o płatność złożonych, przez beneficjentów zewnętrznych, w ramach Osi VI - Rozwój infrastruktury społecznej (Gminę Miasto Szczecin oraz Szczecińska Energetykę Cieplną), na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 23 maja 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.28.2012.UD).
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków będącego w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na koszty promocji placówki wśród lekarzy jaki i rodziców chorych dzieci w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci kierowanych przez lekarzy na leczenie sanatoryjne; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 maja br. (znak: WEiS.I.5423.12.2012.WW);

4) przeniesieniu planu wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków w łącznej kwocie 1.074.020 zł, z tego:
a) w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie
w kwocie 842.747 zł, w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na koszty wynagrodzeń za miesiąc luty pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz za miesiąc marzec pracowników Wydziału Zarządzania RPO w ramach wniosku o płatność z Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 16 maja br. (znak: WZRPO-VI.3026.25.2012.DD);
b) w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie
w kwocie 231.273 zł, w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na koszty czynszów za najem za miesiąc styczeń, luty, marzec wraz z energią za miesiąc styczeń, luty Wydziału Zarządzania RPO w ramach wniosku o płatność z Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 16 maja br. (znak: WZRPO-VI.3026.26.2012.DD;

4. w § 4 - zmiany w planie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu kwoty 1.224.000 zł pomiędzy realizatorami dochodów, tj. z Wydziału Współpracy Społecznej do Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.222.000 zł oraz rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 2.000 zł - w celu dostosowania planu dochodów do zmienionych zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 15 maja br. (znak: COIE.III.844.3.3.2012.JK).