|
|
w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2012.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się korektę nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2012.
§ 2
Korekta nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na rok 2012, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwrócił się z wnioskiem znak ZZDW.1/EK/0331/3.5/2012 z dnia 12.10.2012 r. o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2012, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :
1. Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVIII/241/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa na rok 2012 oraz zmiany uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok.
2. Uchwały Zarządu Województwa Nr 1529/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012 – wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji w wysokości 200.000 zł (zadania BRD – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 102 - dotacja Gminy Kołobrzeg)
3. Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1632/12 z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok – wprowadzająca zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.080.000 zł (środki na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 i ul. Władysława Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Choszczno - dotacja gm. Choszczno)
4. Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w którym ujęto wniosek WIiT-III.3026.32.2012NB z dnia 17.10.2012r
5. Uruchomienie rezerwy celowej zgodnie z pismem WIiT-III.3026.30.2012NB z dnia 12.10.2012r
Po przyjęciu korekty Nr 4 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco :
Łączny stan planu wydatków przed zmianą 296.925.174 zł – po zmianie 303.919.287 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 6.994.113 zł wynikającą z :
Część A Wydatki bieżące – plan przed zmianą 38.247.908zł – po zmianie 40.747.908 zł co daje kwotę zwiększenia 2.500.000 zł z tego:
- zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł poz. A.III Zimowe utrzymanie dróg (zadanie 001-012-027 WW) – poprzez uruchomienie rezerwy celowej będącej w dyspozycji WIiT.
Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 258.677.266 zł – po zmianie 263.171.379 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 4.494.113 zł z tego :
- zwiększenie o kwotę 2.741.500 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW).
- zmniejszenie o kwotę 496.300 zł poz. B.II. Przebudowa mostów (zadanie nr 002-001-034 WW).
- zwiększenie o kwotę 556.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035
WW, 002-001-035 PF)
- zwiększenie o kwotę 1.380.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe
(zadanie nr 002-002-011)
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł, B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW) - wprowadzenie nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, poz. B.XL. Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach
(zadanie nr 002-002-027 WW)
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}