|
|
Uchwała Nr 186/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.
Plan rzeczowo-finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
UZASADNIENIE
Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/2/2013 z dnia 29.01.2013 r. o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2013.
Przedłożony plan jest zgodny z podjętą uchwałą budżetową Nr XX/262/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.12.2012 r.
Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2013 rok, wynoszą 172.844.728 zł, natomiast dochody stanowią wartość 2.585.000 zł.
Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:
1. A. Wydatki bieżące w wysokości: 40.654.244 zł
2. B. Wydatki majątkowe w wysokości 132.190.484 zł
Część A. Wydatki bieżące obejmują:
- Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 17.401.178 zł
- Bieżące utrzymanie dróg w wysokości 11.000.000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg w wysokości 10.364.000 zł
- Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego w wysokości 889.066 zł
- Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w wysokości 1.000.000 zł
Część B. Wydatki majątkowe obejmują:
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 33.904.908 zł
- § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 51.720.728 zł
- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 44.864.848 zł
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości 1.700.000 zł
Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:
§6050
B.I. Przebudowa dróg: 24.500.000 zł
B.II. Przebudowa mostów: 3.000.000 zł
B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego: 4.000.000 zł
B.IV. Przebudowa zaplecza: 200.000 zł
B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe: 1.657.446 zł
B.VIII. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe: 547.462 zł
§ 6057, § 6059
B.X.- B.XXIX. zadania drogowe w ramach RPO: 96.538.031 zł
§ 6059
B.IX. zadanie w ramach INTERREG IVA: 47.545 zł
§ 6060
B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 1.300.000 zł
B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich: 400.000 zł
Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2013 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013
w wysokości 285.000 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 2.300.000 zł.
Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .
W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.