Uchwała Nr 387 /13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów łącznie o kwotę 1.350.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.350.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.885.499 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 22.657 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 1.350.000 zł, z tego:
a) o kwotę 1.250.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne  z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego kwotę:
- 300.000 zł otrzymano na dofinansowanie 5 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 950.000 zł otrzymano na dofinansowanie 3 zadań z zakresu przebudowy dróg;
na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia  7 marca br. (znak: WIiT-III.3026.01.05.2013.ASz);
b) o kwotę 100.000 zł z tytułu konieczności zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 8 marca 2013 r. (znak: COIE.3021.10.2012.JKo).
2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.885.499 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 2.862.842 zł , z tego:
- 2.631.693 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na koszty wynagrodzeń za miesiąc styczeń i luty pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania RPO oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r. Wydziału Wdrażania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 14 stycznia 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.12.2013.MWe);
- 15 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, tj. z rozdziału 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej do rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu właściwego zakwalifikowania zwrotu dotacji do budżetu państwa, stanowiącej zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" i przekazanej w 2012 r. na pokrycie kosztów komorniczych związanych z egzekucją świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez zobowiązanego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2013 r. (znak: ROPS.III.3152.2.2013.EZ),
- 231.134 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji pomiędzy paragrafami w celu właściwego zakwalifikowania zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, stanowiącej niewykorzystaną część zaliczki otrzymanej na dofinansowanie „Zadania II - Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej", realizowanego w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" RPO.;
na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki dnia 4 marca 2013 r. (znak: WSIiI.83.2013.MD);
2) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kwocie 22.657 zł i przeniesieniu jej do: rozdziału 92195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Zamek Książąt Pomorskich (projekt pn. „Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie") w ramach Osi VI - Rozwój funkcji metropolitalnych; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 5 marca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.10.2013.MWe)