Uchwała Nr 1106/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 14.285.681 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 14.285.681 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.069.110 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 317.310 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.285.681 zł, z tego o:

1) 13.479.989 zł, z tytułu przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i zalewu Szczecińskiego – wał Dąbie – Inoujście” - na podstawie pisma z NFOŚiGW z dnia 24 czerwca 2013 r. (znak: NF/DPM/TS/132/8/2013) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 27 czerwca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.22.2013.IG);

2) 800.000 zł, z tytułu przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i zalewu Szczecińskiego – Wyspa Pucka” – na podstawie uchwały Nr 25/13 Rady Nadzorczej  WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 06 czerwca 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 czerwca 2013 r. (znak:WRiR-I.3026.21.2013.EN);

3) 5.692 zł, z tytułu przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Trendy edukacji ekologicznej – ekologia miasta i dokonania Dekady Edukacji dla Zrównoważonego rozwoju”; na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 2 lipca 2013 r. (znak: WEiS.I.3026.19.2013.IP);

2. w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.069.110 zł, polegających na:

1) przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1.751.800 zł, z tego:

-  754.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w celu zwiększenia środków finansowych na zadaniach realizowanych przez ZZDW w Koszalinie tj. na zadania pn.: „Przebudowa dróg”, „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” oraz „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu pn. „Przebudowa mostów”, na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 lipca 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.01.24.2013.ASz);

-  997.800 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Zarządzania RPO, w związku z planowaną refundacją wynagrodzeń za miesiąc maj pracowników WZRPO i WWRPO oraz pracownika WRR; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 czerwca 2013 r.(znak: WZRPO-VI.3026.46.2013.MWe);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 317.310 zł i przeniesieniu jej do działu 400 –   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Gminę Mielno w ramach  osi IV (projekt pn. „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 2 lipca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.49.2013.MWe).