Uchwała Nr 1437/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) oraz § 12 pkt 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.009.824 zł z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacji celowych od innych j.s.t.

2.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.009.824 zł z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacji celowych od innych j.s.t.

2.     W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 7.094.288 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 7.081.588 zł.

3.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1.     w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 1.009.824 zł, z tego o:

1)     544.824 zł z tytułu przyznania samorządowi województwa dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:

a)   379.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych (wraz z pochodnymi), zakupem materiałów biurowych, usług pocztowych oraz eksploatacją i najmem pomieszczeń biurowych; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia br. (znak: FB-1.3111.183.4.2013.AM) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia lipca br. (znak: ROPS.III.3152.134.2013.EZ),

b)   163.440 zł na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666); na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca br. (znak: FB-1.3111.113.4.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia (znak: WOŚ.III.3021.10.2013.JC),

c)   1.200 zł na refundację kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca br. (znak: FB-1.3111.190.3.2013.JŻ) i z dnia 7 sierpnia 2013 (znak: FB-1.3111.190.7.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia (znak: WOŚ.III.3021.10.2013.JC),

d)   1.184 zł pokrycie kosztów zakupu zaświadczeń ADR do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia br. (znak: FB-1.3111.204.3.2013.KD) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 sierpnia (znak: WIiT-V.3026.17.2013.MW);

2)     165.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na 2 zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 sierpnia br. (znak: WIiT-III.3026.01.30.2013.ASz);

3)     300.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej od Gminy Choszczno z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pn. „Przebudowa ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i ul. Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno”, na podstawie zawartego porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 sierpnia br. (znak: WIiT-III.3026.01.31.2013.A.Sz.).

2.     w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 7.094.288zł, polegających na:

1)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.700 zł, z tego:

-  8.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92195 – Pozostała działalność, w celu zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego „Janko Muzykant”, na wniosek Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.34.2013.IZ), na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. (wyciąg z protokołu nr 196/13);

-  4.700 zł w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomiędzy rozdziałami 75412 – Ochotnicze straże pożarne, i 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i prowadzenia akcji ratowniczych na terenach powodziowych województwa. Zadanie zrealizowane zostanie w momencie złożenia oferty przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Szczecinie; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 28 sierpnia 2013 r.(znak: BSOiBP.3026.5.4.2013.JZ);

2)     rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 128 zł i przeniesieniu jej do działu 63095 - Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi V przez Gminę Gościno (projekt pn. „Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 sierpnia 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.66.2013.BS);

3)     rozdysponowaniu rezerwy celowej  na wydatki związane ze sprawami sądowymi prowadzonymi przez Województwo Zachodniopomorski w łącznej kwocie 7.081.460 zł  i przeniesieniu jej  do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (sygn. akt I ACa 516/12 z dnia 25 lipca 2013 r.) z powództwa Funduszu Kapitałowego „RUBIKON” S.A., na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 02 września 2013 r. (znak: WOiRZL-III.3026.29.2013.KL).