Uchwała Nr 2147/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę per saldo 325.198 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 325.198 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 6.210.789 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 6.171.578 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę per saldo 325.198 zł, w związku ze:

1) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 380.198 zł, z tego o:

a) 340.608 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:

- 299.901 zł dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (35.601 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (264.300 zł), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania - 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Schemat II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. (znak: FB-1.3111.302.2.2013.JŻ i FB-1.3111.302.4.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 6 grudnia br. (znak: WRiR-I.3026.52.2013.EN);

- 40.707 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z 5 grudnia br. (znak: FB-1.3111.156.15.2013.JŻ) i z dnia 13 grudnia 2013 r. (znak: FB-1.3111.156.18.2013.JŻ) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 10 grudnia br. (znak: WRiR-I.3026.31.2013.IG) i z dnia 17 grudnia br. (znak: WRiR-I.3026.55.2013.EN);

b) 16.270 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego o kwotę:

- 2.130 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy w dniu 29 lipca 2013 r., na podstawie którego zwiększona została w 2013 kwota środków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi"; na podstawie wniosku z Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia br. (znak:WOŚ.III.3021.16.2013.JC),

- 14.140 zł w związku z przyznaniem samorządowi województwa środków na realizację zadania pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach" przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. znak: WOŚ.III.3021.17.2013.JC);

c) 633 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego realizującego projekt w ramach osi I RPO WZ; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.131.2013.DKI);

d) 22.687 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ oraz na refundację części kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ"; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 grudnia 2013 r. (WIiT-V.3026.32.2013.MW).

2) zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 55.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem aneksu do porozumień z Gminą Golczewo dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (pn.: „Przebudowa chodnika w m. Barczysław i Kretlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108") realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.01.49. 2013.A.Sz).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 6.210.789 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 18.211 zł, z tego:

a) 7.049 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w celu wyłączenia wydatków niekwalifikowanych z projektu pn. „Przełomy Pomorza Zachodniego – historia oraz współczesność stosunków polsko – niemieckich" w ramach Interreg IVA, na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej (znak: WWT.3026.50.2013.AJ);

b) 11.162 zł ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z koniecznością zmiany planu na wynagrodzeniach osobowych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych zatrudnionych w ramach zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", a finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia; na wniosek: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia br. (znak: ROPS.III.3026.205.2013.EZ);

c) 21.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.75.2013.IZ),

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 6.171.578 zł i przeniesieniu jej w kwocie:

- 5.703.633 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VII przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie (projekt pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.126.2013.DKI);

- 58.430 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrzanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi IV przez Gminę Mielno (projekt pn.: „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 grudnia 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.129.2013.DKI);

- 409.515 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi V przez Gminę Rewal (projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 grudnia 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.129.2013.DKI).