w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok w części dotyczącej Wydatków majątkowych w poz. B.II – Przebudowa mostów zadanie pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo”.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok w części dotyczącej Wydatków majątkowych w poz. B.II – Przebudowa mostów zadanie pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo”.

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rokw części dotyczącej Wydatków majątkowych w poz. B.II – Przebudowa mostów zadanie pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3/2014 z dnia 30.01.2014 r. o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2014.

Przedłożony plan jest zgodny z podjętą uchwałą budżetową nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Łącznie wydatki ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2014 rok, wynoszą 177.358.748 zł, dochody mają wartość 3.238.300 zł.

Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:

1. A. Wydatki bieżące w wysokości: 44.619.600 zł

2. B. Wydatki majątkowe w wysokości 132.739.148 zł

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

- Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 17.535.178 zł

- Bieżące utrzymanie dróg w wysokości 11.412.710 zł

- Zimowe utrzymanie dróg w wysokości 13.738.192 zł

- Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego w wysokości 933.520 zł

- Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w wysokości 1.000.000 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 44.558.577 zł

- § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 46.411.200 zł

- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 38.019.371 zł

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości 3.750.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§6050

B.I. Przebudowa dróg: 34.500.000 zł

B.II. Przebudowa mostów: 3.500.000 zł

B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego: 4.000.000 zł

B.IV. Przebudowa zaplecza: 300.000 zł

B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe: 1.746.334 zł

B.VIII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115: 212.083 zł

B. IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji: 300.160 zł

§ 6057, § 6059

B.XI.- B.XXVI. zadania drogowe w ramach RPO: 84.372.768 zł

§ 6059

B.X. zadanie w ramach INTERREG IVA: 57.803 zł

§ 6060

B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 3.300.000 zł

B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich: 450.000 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2014 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013

w wysokości 238.300 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 3.000.000 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.