w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3/2013 z dnia 30.01.2014 r. o zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014.

Przedłożony plan jest zgodny z podjętą uchwałą budżetową Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2013 r.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2014 rok, wynoszą 177.358.748 zł, natomiast dochody stanowią wartość 3.238.300 zł.

Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

-     Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 17.535.178 zł

-     Bieżące utrzymanie dróg w wysokości 11.412.710 zł

-     Zimowe utrzymanie dróg w wysokości 13.738.192 zł

-     Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego w wysokości 933.520 zł

-     Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w wysokości 1.000.000 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

-     § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  44.558.577 zł

-     § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  46.411.200 zł

-     § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  38.019.371 zł

-     § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 3.750.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§6050

B.I. Przebudowa dróg:  34.500.000 zł

B.II. Przebudowa mostów:  3.500.000 zł

B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego:  4.000.000 zł

B.IV. Przebudowa zaplecza:   300.000 zł

B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe:  1.746.334 zł

B.VIII. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji: 300.160 zł

B. VIII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez. M. Tanowo w ciągu drogi woj. nr 115: 212.083 zł

§ 6057, § 6059 

B.X.- B.XXIX. zadania drogowe w ramach RPO: 84.372.768 zł

§ 6059

B.IX. zadanie w ramach INTERREG IVA: 57.803 zł

§ 6060

B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 3.300.000 zł

B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich:    450.000 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2014 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013
w wysokości 238.300 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 3.000.000 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.