Uchwała Nr 2089/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 4 grudnia  2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zmniejsza się, per saldo,  po stronie dochodów o kwotę 2.146.007 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 2.146.007 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 152.974 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.146.007 zł, obejmującą:
1) zwiększenie  dochodów i wydatków o kwotę 46,257 zł  z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na szacowanie szkód wyrządzonch w  uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.60.10.2014.AM) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 26  listopada  br. (znak: WRiR-I.3026.35.2014.EN);
2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.192.264 zł,  z tego o:
a) 1.993.257 zł tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznanej w wysokości:
- 1.000 zł na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.25.31.2014.NK) oraz na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: COIE.3021.47.2014.JKo);
- 47.577 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. na koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z art. 54b- 54d ustawy  z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach (10.000 zł) oraz na koszty  opracowania dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu” (37.577 zł); na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.111.4.2014.AM) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. (znak: WOŚ.III.3021.16.2014.JC);
- 1.944.680 zł na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.111.4.2014.AM) oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WPROW.IV.3021.14.2014.PB);
b) 199.007 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od innych j.s.t.,
z czego o kwotę:
- 19.007 zł, stanowiącą pomoc finansową otrzymaną od Gminy Boleszkowice i Gminy Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
- 180.000 zł, stanowiącą pomoc finansową otrzymaną od Gminy Mirosławiec oraz Gminy Kalisz Pomorski na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie na podstawie aneksów do porozumień z ww. gminami oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.30.2014.A.Sz.).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 152.974 zł, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z czego:
a) 150.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z oszczędnościami powstałymi w Zachodniopomorskim Zarządzie dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zadaniu Wykup gruntu pod inwestycje drogowe, które proponuje się przeznaczyć na zadania: Przebudowę zaplecza i Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 października 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.25.2014.A.Sz.);
b) 2.974 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego",  finansowanego w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. (znak: ROPS.III.3152.210.2014.EZ).