Uchwała Nr  226/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 lutego 2015 roku

sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok  zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.647.281 zł  z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.647.281 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 24.831 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.651 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmianę w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe polegającą na przeniesieniu kwoty 589.800 zł pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.647.281 zł, z czego o:
a) 1.447.218 zł – w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej Przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 14 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015 r.; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 lutego 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.07.2015.MW);
b) 63 zł – w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika autobusowego oraz koniecznością zwrotu ww. kwoty dotacji na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 lutego 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.06.2015.MW),
c) 200.000 zł z tytułu zwrotów dotacji (odzyskanych z lat ubiegłych  od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL), w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 17 lutego 2015 r. (znak: COIE.3021.5.2015.JKo),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 24.831 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 21.180  zł, z tego: 
- 180 zł - w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 90095 – Pozostała działalność do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń leżących po stronie pracodawcy, w związku z przeprowadzaniem na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa, której członkom, zgodnie z art. 167 ust. 4 ustawy, przysługuje wynagrodzenie; na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2015 r. (znak: WOŚ.III.3021.2.2015.JC);
- 21.000  zł – w ramach działu 750 – Administracja publiczna, między rozdziałami 75095 – Pozostała działalność  a 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą oraz realizatorami tj. Gabinetem Marszałka a Biurem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli w celu pokrycia kosztów wizyty laureatów III Konkursu Marszałka WZ Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie w Brukseli; na wniosek Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli z dnia 13 lutego 2015 (znak: BRWZ.3010.3a.2015.ET) oraz Gabinetu Marszałka z dnia 18 lutego 2015 (znak: GM.3026.4.2015.BM),

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.651 zł, z tego w kwocie:
a) 651zł i przeniesieniu jej do działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wraz z odsetkami; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: WRiR-II/3026.2.2015.MG),
b) 3.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację warsztatów poświęconych „partnerstwu dla inwestycji i rozwoju”; na wniosek Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: BRWZ/3010/2a/2015/ET).

3. w § 3 ust.  - na przeniesieniu planu dochodów w kwocie 589.800 zł w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych, tj.: z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Turystyki i Gospodarki w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 4 lutego 2015 r. uchwały (Nr 144/15) w sprawie zmiany uchwały Nr 326/07 Zarządu WZ z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W wyniku wprowadzonych zmian nadzór nad jednostką budżetową pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego sprawuje Wydział Turystyki i Gospodarki; na podstawie ww. uchwały oraz na wnioski Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego br. (znak: WOŚ.III.3021.1.2015.JC) i Wydziału Turystyki i Gospodarki 17 lutego 2015 r. (znak: WTG.I.3026.PK1.2015.BW);