Uchwała Nr 474/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  13 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.661.575 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków  o kwotę 1.661.575 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.352.290 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.150.694 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmianę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli polegającą na przeniesieniu kwoty 64.795 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 1.661.575 zł, z tego o:

1) 1.261.340 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dodatkowego limitu dotacji celowej do wykorzystania w ramach komponentu regionalnego PO KL, realizowanego przez WUP w Szczecinie; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 24 marca 2015 r. (znak: COIE.3021.10.2015.JKo),
2) 400.235 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotów:
a) dotacji celowej z lat ubiegłych odzyskanej od beneficjentów zewnętrznych w ramach komponentu regionalnego POKL w kwocie 400.000 zł; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 7 kwietnia 2015 r. (znak: COIE.3021.14.2015.JKo),
b) dotacji celowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 235 zł odzyskanej od Koszalińskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. realizującej działania ROEFS; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 7 kwietnia 2015 r. (znak: COIE.3021.15.2015.JKo);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 1.352.290 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w łącznej  kwocie 201.596  zł, z tego: 
a) 123.657 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji  planu wydatków na dotacje planowane do udzielenia gminom i powiatom z terenu województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 marca 2015 (znak: WRiR-I.3026.5.2015.EN);
b) 30.000  zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zlecenia produkcji spotu promującego walory gospodarcze Pomorza Zachodniego; na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 25 marca 2015 (znak: GM.IV.3026.5.2015.MK);
c) 47.439 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” do wniosku o dofinansowanie, który został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 2 kwietnia 2015 r., na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 9 kwietnia 2015 (znak: WZS.VI.3026.16A.2015.MF),
d) 500  zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wadium stanowiącego przychód Instytucji Pośredniczącej, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy a firmą wyłonioną w przetargu organizowanym w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 23 marca 2015 (znak: WZS.VI.3026.18A.2015.MF),
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 165.000 zł, z tego w kwocie:
- 100.000 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.7.2015.EN),
- 65.000 zł i przeniesieniu jej do działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 - Parki krajobrazowe, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w I naborze  projektów finansowanych w ramach „Programu Interreg Europa Środkowa” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w celu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi”; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. (znak: K.3024.2.2015.MB).
3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 985.694 zł i przeniesieniu kwoty:
- 35.193 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjentów zewnętrznych, projektów pn. „Zduństwo – wsparcie tradycyjnego rzemiosła” oraz „Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DENT-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług – dostosowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia”; na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 marca i 7 kwietnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.20.2015.DKI i WZS.VI.3026.23.2015.DKI),
- 76.405 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 7 kwietnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.23.2015.DKI),
- 874.096 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjentów zewnętrznych projektów pn. „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice” oraz „Zespół elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo”, na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 i 27 marca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.19.2015.DKI
i WZS.VI.3026.21.2015.DKI).
3. w § 3 ust. 1  - na przeniesieniu planu wydatków  w kwocie 64.795 zł pomiędzy realizatorami, tj. z Wydziału Edukacji i Sportu:
- do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (49.329 zł),
- do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcaniei doskonalenie nauczycieli (15.466 zł),
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 7 kwietnia 2015 r. (znak: WEiS-I.5473.3.2014.MG).