Uchwała Nr  769/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  26 maja 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 100.125 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t i zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 100.125 zł z tytułu dotacji celowych j.s.t i zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 627.422 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 469.482 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.125 zł, z tego o:
a) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin w dniu 5 maja 2015 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.21.2015.IZ),
b) 125 zł z tytułu zwrotów dotacji w związku z koniecznością przekazania niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 maja 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.41.2015.DKI),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 627.422 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 157.940 zł pomiędzy rozdziałami, dysponentami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,  z tego:
a) 42.940 zł – w ramach działu 630 – Turystyka, z rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 – Pozostała działalność w celu przeniesienia niewykorzystanych środków z programowania turystyki w ramach projektu „Pomorze zachodnie – dobre wspomnienia na przyszłość” na realizację zadania związanego z promocją i rozwojem produktów turystycznych regionu; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 20 maja 2015 r. (znak: WTiG.I.3026.002.044.2015);
b) 75.000 zł – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań statutowych; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.19.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 26/15),
c) 40.000 zł – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92116 – Biblioteki, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań statutowych; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.20.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 26/15);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 101.100 zł  i przeniesieniu jej do działów:

• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziałów:

a) 92106 – Teatry w łącznej kwocie 65.000 zł, z tego w kwocie:
 ˗ 50.000 zł dla Opery na Zamku, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową,
 ˗ 15.000 zł dla Teatru Polskiego w Szczecinie, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność statutową,
b) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność statutową,
c) 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków w kwocie 10.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji w Szczecinie na działalność statutową, na podstawie wniosków Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 i  15 maja 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.14.2015 oraz znak: WKNiDN-I.3021.18.2015) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 25/15);

• 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.100 zł na organizację i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca br. VII Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2015 r.(znak: ROPS-IV.3026.12.2015.EZ) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r. (wyciąg z  protokołu nr 26/15);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 184.382 zł i przeniesieniu jej do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego Gminę Mielno projektu pn. „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 18 maja 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.40.2015.DKI);
4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanych lub dofinansowanych wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 184.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału:
˗ 92106 – Teatry w kwocie 49.000 zł w celu przekazania dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania o nazwie pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie”, które Instytucja realizowała będzie w ramach programu MKiDN pn. „Rozwój infrastruktury kultury”,
˗ 92118 – Muzea w kwocie 135.000 zł w celu zwiększenia dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania o nazwie pn. „Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie”, które Instytucja realizowała będzie w ramach programu MKiDN pn. „Rozwój infrastruktury kultury”, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.16.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 25/15).