Uchwała Nr   913/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  17 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 900.310  zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 900.310 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 320.132 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 181.944 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 900.310 zł, z tego o:
• 687.985 zł  z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej przez samorząd województwa z powiatów: Wałeckiego, Płońskiego, Międzyrzeckiego, Białogardzkiego, Powiatu Nowy Dwór Gdański, Miasta Gorzów Wielkopolski, Miasta Szczecin oraz Miasta Lublin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej i przekazywanej następnie Powiatowi Myśliborskiemu, prowadzącemu Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie; na wnioski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 26, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.13.2015.EZ, ROPS-IV.3026.14.2015.EZ, ROPS-IV.3026.15.2015.EZ );
• 116.492 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadanie pn. „Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie” realizowane w ramach konkursu pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”; na podstawie umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2015 r. oraz wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 14 kwietnia br. (znak: WWT.III.3026.18.2015),
• 80.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Miasta  Kołobrzeg, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia  9 czerwca br. (znak: WZ.3026.6.2015.AU),
• 15.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 maja 2015 r. (znak: FB-1.3111.76.3.2015.NK) oraz wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 2 czerwca 2015 r. (znak: WWS.3026.6.2015.KG),
• 833 zł z tytułu zwrotów dotacji (odzyskanych z lat ubiegłych  od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL), w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 2 czerwca 2015 r. (znak: COIE.3021.20.2015.JKo).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 320.132 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 138.188 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i realizatorami,  z tego:
a) 12.561 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność, od realizatora Wydział Edukacji i Sportu w kwocie:
• 2.145 zł do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
• 1.350 zł do rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
• 700 zł do rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 8.366 zł do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 maja 2015 r. (znak: WEiS-I.5480.22.2015.TP),

b) 308 zł – w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, między rozdziałami 85495 – Pozostała działalność a 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego oraz realizatorami tj. Wydziałem Edukacji i Sportu a  Zespołem Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielowi powyższej jednostki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 maja 2015 r. (znak: WEiS-I.5480.22.2015.TP),
c) 12.580 zł – w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 – Pozostała działalność w celu zawarcia umowy dotyczącej opracowania treści „Elementarza Obronności Pomorza Zachodniego”; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11 czerwca 2015 r. (znak: BSOiBP.5.15.JZ);
d) 111.115 zł – w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z planowanym zakończeniem wydatkowania środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WPROW.IV.3021.6.2015.PB);
e) 1.624 zł  – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92116 – Biblioteki, w związku z koniecznością dokonania zwrotu z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy –I etap modernizacji”; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2015 r. (znak: WKNiDN –I.3021.26.2015.KC);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 220 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz  kancelarii prawnej, reprezentującej UMWZ, na podstawie postanowień sądu z dnia 24 i 29 kwietnia 2015 r. (Syg. akt I instancji I Co 782/14, Syg. akt II instancji III Cz 31/15) oraz wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 maja 2015 r. (znak: WWRPO.IX.3026.11.AO);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 181.724 zł i przeniesieniu kwoty:
a) 125.551 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Budowa hali produkcyjnej z rozbudową linii do stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 9 czerwca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.53.2015.JGG);
b) 56.173 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego -  Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Józefa w Szczecinie projektu pn. „Renowacja Kościoła PW św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem”  na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 11 czerwca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.56.2015.JGG).