Uchwała Nr 1331/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 sierpnia  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 210.010 zł, z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 210.010 zł,, dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 95.140 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 9.186 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów oraz samorządowych jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 210.010 zł , z tego o:

1. 140.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego od:

• Gminy Dygowo z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (30.000 zł),
• Gminy Mieszkowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 126 – przejście przez m. Mieszkowice” (100.000 zł),
• Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na odc. Rogozina-Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102” (10.000 zł),

na podstawie zawartych porozumień oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 24 i 27 sierpnia 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.14 i 15.2015.ASz),

2. 7.485 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia
   20 sierpnia 2015 r. (znak: FB-1.3111.22.29.2015.AM) oraz wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 26 sierpnia 2015 r. (znak: WEiS-I.3152.2.2015.IP),
3. 1.025 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta zewnętrznego niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 sierpnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.78.2015.JGG),
4. 61.500 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Opracowanie diagnozy szczelności systemu opłat środowiskowych w województwie zachodniopomorskim na podstawie porównania właściwych baz i analizy przyjętych metod i stosowanych praktyk weryfikacji wykazów opłatowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia poprzedzonego analizą potrzeb i opracowaniem metodyki”; na podstawie umowy z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 2015 r. (znak: WOŚ.III.301.5.2015.JC”.

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
   na kwotę 95.140 zł, polegających na:
   1. przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 85.954 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,  z tego:

1. 35.000 zł - w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdziału 92695 – Pozostała działalność w celu zwiększenia planu na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane podczas imprez sportowych; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 sierpnia 2015 r. (znak: WEiS-II.3021.5.2015.IA),
2. 20.954 zł – w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502– Parki krajobrazowe w celu zwiększenia planu wydatków na realizację zadania organizacja działalności edukacyjnej i turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie parków krajobrazowych (decyzja Zarządu Województwa z dnia 26.08.2015 r., wyciąg z protokołu nr 45/15); na podstawie wniosku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. (znak: K.3024.5.2015.MB),
3. 20.000 zł - w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zwiększenia planu wydatków na współorganizację międzynarodowej konferencji pn. „Baltic Business Forum 2015”, która odbędzie się
   w Świnoujściu i Heringsdorfie w dniach 21-23 września 2015 r. (decyzja Zarządu Województwa z dnia 26.08.2015 r., wyciąg z protokołu nr 45/15); na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej  z dnia 24 sierpnia 2015 r. (znak: WWT.III.3026.27.2015),
4. 10.000 zł  – w ramach działu 921 –  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 sierpnia 2015 r. (znak: WKNiDN -I.3021.36.2015.KC).

2. rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 9.186 zł, z tego w kwocie:

• 1.886 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji celowej otrzymanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO Oś VIII w latach ubiegłych, ze względu na zwrot przez beneficjenta zewnętrznego kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty dotyczącej wniesienia skargi kasacyjnej. Do czasu wydania wyroku w przedmiotowej sprawie poniesione przez Województwo koszty sądowe były przedmiotem refundacji ze środków RPO WZ 2007 – 2013; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 28 sierpnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.82.2015BS), po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 sierpnia 2015 r.,
• 7.300 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu uwzględnienia w planie wydatków na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z Multimedialnym Centrum Kultury e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie na przeprowadzenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich, które odbędą się w Spale w dniach 12-13 09.2015 r.; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 28 sierpnia 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.19.2015.EN), po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 sierpnia 2015 r.