Uchwała Nr 1388/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 września  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 45.084  zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 45.084 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 262.308 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 244.550 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 45.084  zł , z tego o:
a) 29.977 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. Nr 173”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 4 września 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.16.2015.ASz);
b) 13.170 zł z tytułu zwiększenia samorządowi województwa dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 września  2015 r. (znak: FB.3111.18.6.2015) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 7 września 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.23.2015.EN);
c) 1.937 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta zewnętrznego niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych oraz konieczności przekazania go do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 11 września 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.88.2015.JGG).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 262.308 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 17.758 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,  w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wynagrodzenia  pracownika koordynującego projekt "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach  RPO,  Osi VI”; (decyzja Zarządu Województwa z dnia 26.08.2015 r., wyciąg z protokołu nr 45/15); na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 9 września 2015 r. (znak: WTG.I.3026.122.2.BW);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 108.550 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 8.550 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018  - Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 31 sierpnia i 7 września 2015 r. (znak: WWRPO.IX.3026.23.2015.AO i WWRPO.IX.3026.24.2015.MN) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia i 8 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 45/15 i 48/15);
b) 100.000 zł  do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego (znak: WKNiDN – I.3021.39.2015.IZ) z 9 września 2015 r. oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 48/15),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 136.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu przekazania dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wkłady własne do zadań, na realizację których Instytucja otrzymała dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 sierpnia  2015 r. (znak: WKNiDN – I.3021.24.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 8 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 48/15).