Uchwała Nr  1476 /15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  7  października  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się, po stronie dochodów per saldo o kwotę 22.452.000 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 22.452.000 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. 
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 51.555 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 22.452.000 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Miasta  Koszalin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii” w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia  29 września br. (znak: WZ.3026.14a.2015.AU),
2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23.452.000 zł, w związku ze zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa dla samorządu województwa na realizację zadań  inwestycyjnych z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych w ramach:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 o kwotę 18.352.000 zł (przyznaną na koszty dokumentacji technicznej),
- Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 o kwotę 5.100.000 zł (przyznaną na inwestycje z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi);
na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (znak: FB-1.3111.15.12.2015.PW oraz FB-1.3111.15.14.2015.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 30 września 2015 r. (znak: ERiR-I.3026.22.2015.EN);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegających na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 51.555 zł pomiędzy realizatorami wydatków oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) 43.555 zł – w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia w ramach rozdziału 85195 – Pozostała działalność oraz pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdz. 85195 – Pozostała działalność do rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w celu zabezpieczenia środków na:

•  zwiększenie dofinansowania o kwotę 25 000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie na realizację programu pn. „Profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa”,
• dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie leczenia uzdrowiskowego” w kwocie 15.000 zł, które realizować będzie Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu,
• wydruk dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia i organizację narady dyrektorów wojewódzkich spzo. w kwocie 3.555 zł;

na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. (WZ.3026.13.2015.AU) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 52/15);
b) 7.000 zł w ramach działu 710 - Działalność usługowa z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 71095 – Pozostała działalność, w celu zawarcia umowy o dzieło na wykonanie wniosku końcowego o płatność dla projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL; na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 28 września 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.98.2015.BS);
c) 1.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji celowej otrzymanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO Oś VIII w latach ubiegłych, ze względu na zwrot przez beneficjenta zewnętrznego kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty dotyczącej wniesienia skargi kasacyjnej. Do czasu wydania wyroku w przedmiotowej sprawie poniesione przez Województwo koszty sądowe były przedmiotem refundacji ze środków RPO WZ 2007 – 2013; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 5 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.100.2015.MF).