Uchwała Nr 1931/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  9 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 3.738 zł z tytułu środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 3.738  zł z tytułu środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 735.124 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 20.657 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.738 zł z tytułu środków otrzymanych przez samorząd województwa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczonej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach.”; na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 24 września 2015 r. do umowy nr 2014D0187S z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania oraz wniosku Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 30 listopada 2015 r. (znak: K.3024.9.2015.MB);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 735.124 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami w łącznej  kwocie 714.467  zł, z tego: 
a) 66.174 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zawarcie umów dotyczących przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia remontu i rozbudowy nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie; na wniosek wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 7 grudnia 2015 r. (znak: WIiN-IV.3026.17.2015.MP);
b) 536.872 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością wykorzystania oszczędności (głównie poprzetargowych na zakup usług promocyjnych) powstałych w trakcie realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WZ 2007 – 2013. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu w 2015 r., wnioskowana zmiana umożliwi refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników  obsługujących RPO WZ w przyszłym roku i przyczyni się do wyższego stopnia wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Zmiana wprowadzona została na podstawie wniosków z dnia 7 grudnia br.  Wydziału Zarządzania Strategicznego (znak: WZS.VI.3026.128.2015.JGG), Wydziału Wdrażania RPO (znak: WWRPO.IX.3026.45.2015.AO) oraz  Gabinetu Marszałka (znak: GM-IV.3026.37.2015);
c) 56.421 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziałów 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 – Biblioteki w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla Teatru Polskiego w Szczecinie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.54.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 65/15);
d) 32.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału  92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.56.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 1 grudnia 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 66/15);
e) 15.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 listopada 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.55.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 1 grudnia 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 66/15);
f) 8.000 zł  w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.57.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 grudnia 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 68/15).

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 5.435 zł oraz rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zwroty i płatności w kwocie 15.222 zł i przeniesieniu ich do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji, w  związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka” wraz z odsetkami, na wnioski: Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 7 grudnia 2015 r. (znak: WSIiI-IV.222.2015.MD) i Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 grudnia 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.15.2015.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 68/15).