Uchwała nr 1903 /15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 9 grudnia  2015 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty projektu rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na rok 2015.

Na podstawie art. 12 ust 1a w związku z  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się korektę projektu rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na rok 2015, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 r., o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podlega Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474.) nałożyła na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia projektu planu finansowego podległej jednostki.

Korekta spowodowana jest m.in. korektą dotacji z budżetu Państwa na sfinansowanie środków trwałych. Na zakup środków trwałych wydatkowano mniej o 36 000 złotych niż zaplanowano. Zwiększono dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 123 000 złotych na realizację zadań (strefa Eko) podczas Targów Rolnych Agro Pomerania 2015.

Zmniejszono środki z ARiMR (Pomoc Techniczna) o 149 000 złotych w stosunku do planowanych – niewykorzystana kwota na realizację projektu.

O 306 000 złotych zwiększono kwotę pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej – dodatkowy projekt KSOW oraz zwrot poniesionych kosztów w ramach projektów FAPA z 2014 roku.

Zmniejszono przychody z działalności gospodarczej o 150 000 złotych  w stosunku do planowanych – niższe wpływy ze sprzedaży płodów rolnych, planów rolnośrodowiskowych oraz innych wniosków.

Zmiany poszczególnych pozycji przychodów spowodowały jednocześnie korektę kosztów. Zmniejszona została kwota wynagrodzeń o 105 000 złotych w stosunku do planowanej, związana m.in. z niewykorzystaniem środków z ARiMR (Pomoc Techniczna) oraz zwiększono koszty usług obcych dotyczących m.in. realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Korekta dotyczy również wydatków majątkowych - planowano 871 000 złotych, natomiast wykorzystano 635 000 złotych.

Powyższa różnica wynika m.in. z tytułu braku realizacji II etapu modernizacji ciągów komunikacyjnych. Środki na ten cel planowane były ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowogardzie, której nie dokonano z powodu braku ofert.

Pozostałe wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

W związku z powyższym należało skorygować i nanieść poprawki do planowanych przychodów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Na podstawie art. 9 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) korekta rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na rok 2015 uzyskała pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice uchwałą  Nr I/5/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.