UCHWAŁA NR 247/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  17 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3-P/2016 z dnia 03.02.2016 r. o zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2016 rok, wynoszą 165.405.492 zł, natomiast dochody stanowią wartość 3.744.500 zł.

Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:

1. A. Wydatki  bieżące w wysokości: 41.695.316 zł

2. B. Wydatki majątkowe w wysokości 123.710.176 zł

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

• Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 17.609.261 zł
• Bieżące utrzymanie dróg w wysokości 8.044.850 zł
• Zimowe utrzymanie dróg w wysokości 14.400.000 zł
• Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego w wysokości 1.091.205 zł
• Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w wysokości 550.000 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 37.323.883 zł
• § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  58.854.978 zł
• § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  25.265.315 zł
• § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 2.266.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§6050

B.I. Przebudowa dróg:  24.000.000 zł (z czego kwota 20.300.000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji 20 zadań; kwota 3.700.000 zł stanowi rezerwę)

B.II. Przebudowa mostów: 3.056.651 zł

B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego:  2.000.000 zł (z czego kwota 1.855.000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji   22 zadań; kwota 145.000 zł stanowi rezerwę)

B.IV. Przebudowa zaplecza:   360.000 zł

B.VIII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe:  2.107.546 zł 

B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji: 150.000 zł

B.X. Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166: 4.410.000 zł

B.XI. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe 1.239.686 zł

§ 6057, § 6059 

B.XIII - B.XX. zadania drogowe w ramach RPO 2007-2013 Oś II: 3.829.142 zł (środki finansowe stanowią zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań na zakończonych 8 zadaniach)

B.XXI.- B.XXIV zadania drogowe w ramach RPO 2014-2020 Oś V: 67.005.751 zł:

• Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144
• Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno
• Przebudowa drogi woj.  nr 203 na odc. Dąbki-Darłowo
• Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebusz-Trzebiatów.

B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020 Oś V: 4.285.400 zł

§ 6059 

B. XII. Przebudowa drogi woj. nr 120 – przejście przez Wełtyń: 9.000.000 zł

§ 6060

B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 1.750.000 zł

B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich:  466.000 zł

B.VII. Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu: 50.000 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2016 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013 w wysokości 214.500 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 3.530.000 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.