Uchwała Nr 414/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok
.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 157.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 157.500 zł  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 983.938 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 925.673 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 157.500 zł z tego:
a) 57.500.zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie kosztów dodatkowego zatrudnienia w kwocie 51.500 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego w kwocie 6.000 zł,
w związku ze zwiększeniem od 1 stycznia 2016 r. zakresu zadań wynikających ze zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (nowe świadczenie rodzinne oraz tzw. „złotówka za złotówkę”), na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 2016 r.; znak FB-1.3111.41.2.2015.PW oraz wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.20.2016.EZ),
b) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” prowadzonego przez Zamek Książąt Pomorskich – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin w dniu 7 marca 2016 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.5.2016.IZ),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
w łącznej kwocie 983.938 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej  kwocie 58.265 zł z tego:
a) 7.380 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie załącznika do audytu energetycznego pn. „Analizy parametrów instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasadności wymiany na energooszczędną, a także analizy istniejących wind oraz zasadność wymiany”, na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 11 marca 2016 r. r. (znak: WIiN-IN.3026.9.2016.MP);
b) 23.985 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zakupu oprogramowania Sprint MAP.BDOT, na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 25 lutego 2016 r. (znak: WSIiI-IV.47.2016.MD); 
c) 2.400 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 – Pozostała działalność i 80120- Licea ogólnokształcące między Wydziałem Edukacji i Sportu a I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na bieżące utrzymanie szkoły; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 marca 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.3.2016.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 8 marca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 84/16);
d) 24.500 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85495 – Pozostała działalność i 85410- Internaty i bursy szkolne między Wydziałem Edukacji i Sportu a I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na bieżące utrzymanie internatu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 marca 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.3.2016.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 8 marca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 84/16);
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 350.000 zł  i przeniesieniu jej do działu:
a) 630 – Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 150.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia rocznej składki członkowskiej na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 9 marca 2016 r. (znak: WTG.I.3026.040.1.2016.BW) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 84/16, pkt 22);
b) 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 zł w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej dla j.s.t. na poprawę stanu małej infrastruktury sportowej; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 marca 2016 r. (znak: WEiS-II.3026.2.2016IA) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 84/16, pkt 36);
3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 500.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałów: 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki i 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowych z przeznaczeniem podniesienia i uśrednienia wynagrodzeń pracowników Opery na Zamku w Szczecinie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie;  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 marca 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.3.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2016 r (wyciąg z protokołu nr 84/16 pkt. 28);
4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013
w kwocie 75.673 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka,  rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego  Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 24 lutego 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.6.2016.JGG).