UCHWAŁA NR  456/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.1/2016 z dnia 11.03.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

• Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. i Nr 12/2016 z dnia 29 lutego 2016r  - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW) wprowadzenie nowych podzadań o wartości 800.000 zł i przesunięcie środków w ramach podzadania w wysokości 1.000.000 zł

z rezerwy środków finansowych na zadaniu poz. B.I. Przebudowa dróg przesuwa się kwotę 1.800.000 zł w następujący sposób:

• wprowadza się nowe podzadania:

     Lp. 2.3 – Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska, wartości 350.000 zł;

     Lp. 2.4 – Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Radostów (budowa ciągu pieszo-rowerowego) , wartości 450.000 zł.

• zwiększa się limit środków finansowych na podzadaniu:

Lp. 3.4 – Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnica o kwotę 1.000.000 zł. Wartość podzadania po zmianie wynosi 1.680.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu wynosi 1.900.000 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 24.000.000 zł.

2. Wprowadzenie nowych podzadań o wartości 145.000 zł oraz sprostowanie nazwy podzadania poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW)

• Z rezerwy środków finansowych na zadaniu poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego wprowadza się nowe podzadania:

Lp. 6.4 – Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Bramą Pyrzycką i Myśliborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156, wartości 120.000 zł;

Lp. 6.5 – Przebudowa chodnika w m. Lipiany, ul. Barlinecka w ciągu drogi woj. nr 156, wartości 25.000 zł.

Po zmianie wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu wynosi 0 zł.

• Z uwagi na błędnie podany numer drogi zmienia się dotychczasową nazwę podzadania Lp. 6.2.

     Dotychczasowa nazwa podzadania:

         Lp. 6.2 - Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 122 otrzymuje brzmienie:

         Lp. 6.2 - Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156

Szczegółowe uzasadnienia do powyższych zmian tj.  poz. B.I. Przebudowa dróg  oraz poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego znajdują się w piśmie ZZDW w Koszalinie, stanowiącym załącznik po przedmiotowego wniosku.

3. Wprowadzenie nowego podzadania o wartości 450.000 zł oraz przesunięcie środków z podzadań do rezerwy
   w wysokości 380.000 zł w ramach zadania poz. B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139).

• Zmniejsza się planowaną wysokość wydatków roku 2016 na podzadaniach (dokumentacjach):

Lp.8 – Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów – Płoty o kwotę 200.000 zł;

      Lp. 9 – Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn-Zdrój – Czaplinek o kwotę 80.000 zł

      Lp. 10 – Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg woj. nr 103 i 102 o kwotę 100.000 zł

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 380.000 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku bieżącym.

Aktualne zaawansowanie prac na podzadaniach Lp. 8, Lp. 9 i Lp. 10 umożliwia precyzyjniejsze, niż na etapie zlecania, określenie wysokości środków rezerwowanych na każdym z nich z tytułu podziałów gruntu wymaganych do realizacji inwestycji. Stąd uwolnienie części rezerwowanych środków z każdego podzadania.

Po zmianie wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu wynosi 385.400 zł.

• Wprowadza się nowe podzadanie do planu o  wartości 450.000 zł i terminie realizacji w roku 2017.:

Lp. 11. - Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno;

Wysokość wydatków w roku 2016 – 0 zł. Całkowite wydatki na dokumentację zaplanowane są na rok 2017 (450.000 zł).

Podzadanie Lp. 11 -  stanowi aktualizację dokumentacji dla zadania umieszczonego na liście uzupełniającej zadań RPO (pkt. 27 protokołu nr 76/16 z dnia 2 lutego br.)

Celem wprowadzenia podzadania do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedury przetargowej i do podpisania umowy na jego wykonanie. Stąd też zerowa wartość środków finansowych na zadanie w planie wydatków na rok 2016.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.