Uchwała Nr 460/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok
.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 1.845.787 zł  z tytułu dotacji celowej od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 1.845.787 zł  z tytułu dotacji celowej od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 186.130 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 20.727 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.845.787 zł obejmującą:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) od Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
˗ modernizacji dźwigu towarowego w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (40.000 zł),
˗ zakupu aparatu RTG z ramieniem C i kompatybilnego stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów endowaskularnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100.000 zł),
na podstawie uchwał  Nr XVI/125/16 i XVI/126/16 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 17 marca br. (znak: WZ.3026.2A.20165.AU);

b) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.985.787 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim do Województwa należał obowiązek zawierania porozumień oraz przekazywanie środków finansowych Powiatowi Myśliborskiemu, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, w ramach środków otrzymanych z powiatów. W dniu 3 grudnia 2015 r. zawarty został pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim aneks do Porozumienia, na mocy którego Powiatowi Myśliborskiemu powierzono do realizacji zawieranie z powiatami porozumień w sprawie przyjęcia dzieci, warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej) na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.7.2016.EZ) oraz Aneksu do Porozumienia Nr ROPS/61/14 zawartego w dniu 03 grudnia 2015 r.);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 186.130 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 165.403 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w kwocie:

a) 43.970 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80130 – Szkoły zawodowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 13 ustawy z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 rok; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 marca 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.5.2016.IP);
b) 113.441 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80130 – Szkoły zawodowe i 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na realizację działań związanych z kształceniem z zawodzie  opiekun medyczny w formie kursu kwalifikacyjnego przez ww. jednostki; na wnioski:  Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie z dnia 17 marca 2016 r. (znak: 3110.6.2016/2) oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu z dnia 18 marca 2016 r. (znak: 01/03/2016);
c) 7.992 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup usług, związanych z funkcjonowaniem Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie poprzez wykorzystanie oszczędności w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.2.2016.EZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 4.122 zł oraz części rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w kwocie 16.605 zł i przeniesieniu ww. kwot do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w  związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji w kwocie 16.605 zł wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” wraz z odsetkami (4.122 zł). Zmiana wprowadzana jest na wniosek: Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 16 marca  2016 r. (znak: WIiT-III.3026.03.2016.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 87/16).