Uchwała Nr 573/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz  art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 99.922 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 99.922 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 88.408 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 88.408 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmianę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli polegającą na przeniesieniu łącznej kwoty 62.961 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów / komórek równorzędnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 99.922 zł, z tego o:
a) 34.922 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM), wniosków Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 6 kwietnia 2016 r. (znak: WWS.I.3026.9.2016.KG, WWS.I.3026.10.2016.KG) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 90/16),
b) 65.000 zł, z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Polanów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 kwietnia br. (znak: WIiT-III.3026.05.2016.ASz).
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 88.408 zł, polegających na:
a) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w łącznej kwocie 87.227 zł i przeniesieniu jej do:
• działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w kwocie 3.409 zł z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego: Centrum Narodzin Mamma sp. z o.o. Szczecin na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.17.2016.JGG),
• działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695- Pozostała działalność, w kwocie 83.818 zł z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego: Gmina Miasto Szczecin na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.18.2016.JGG),
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 1.181 zł i przeniesieniu jej do działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, w  związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji do Wojewody Zachodniopomorskiego w wyniku rozliczenia wydatków poniesionych w ramach   Pomocy Technicznej PO RYBY i nałożenia korekty finansowej  przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 7 kwietnia  2016 r. (znak: WRiR-V.3026.2.2016.MG).
3. w § 3 ust. 1 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 62.961 zł, polegających na: przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków z tego:
a) 48.180 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak: WEiS-I.5473.1.2015.TL) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Uchwała Nr 532/16); z tego kwotę:
• 4.857 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 4.124 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 28.272 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
• 10.927 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu;
b) 14.781 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak: WEiS-I.5473.1.2015.TL) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Uchwała Nr  532/16); z tego kwotę:
• 9.868 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 2.209 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 2.704 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.