UCHWAŁA NR 421/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

§ 2

Plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/1-P2/2017 z dnia 28.02.2017 r. o zatwierdzenie dostosowanego do uchwały budżetowej  Nr XX/325/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2017.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2017 rok, wynoszą 287.460.643 zł, natomiast dochody stanowią wartość 4.958.934 zł.

Plan wydatków występuje w dwóch działach i obejmuje:

dział 600 rozdział 60013

1. A. Wydatki  bieżące w wysokości: 42.446.144 zł
2. B. Wydatki majątkowe w wysokości 211.699.639 zł

dział 630 rozdział 63003

1. B. Wydatki majątkowe w wysokości 33.314.860 zł

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

• Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 18.217.125 zł
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów w wysokości 24.229.019 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

dział 600 rozdział 60013

• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 24.636.379 zł
• § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  124.204.696 zł
• § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  22.905.212 zł
• § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  36.194.616 zł
• § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 3.758.736 zł

dział 630 rozdział 63003

• § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  28.117.881 zł
• § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  5.196.979 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§6050

B.I. Przebudowa zaplecza:   300.000 zł

B.IV. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe:  986.693 zł 

B.V. Przebudowa dróg i mostów:  22.110.000 zł

B.VI. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe 1.239.686 zł

§ 6058, § 6059 

B.VIII - B.XI. zadania drogowe w ramach INTERREG VA: 31.523.788 zł

• Przebudowa drogi woj. nr 120 – przejście przez Wełtyń: 10.479.744 zł;
• Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115: 8.022.000 zł;
• Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. 125 przez m. Golice i m. Klępicz: 8.992.058 zł;
• Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki: 4.029.986 zł;

§ 6059 

B. XII. – B. XVII. zadania drogowe w ramach RPO 2007-2013 Oś II: 1.036.412 zł (środki finansowe stanowią zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań na zakończonych 6 zadaniach)

B. XIX. zadanie drogowe w ramach RPO 2014-2020 Oś V: 3.000 zł (środki finansowe stanowią zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań)

• Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno

§ 6057, § 6059 

B.XVIII, B.XX.- B.XXVI, B.XXXI - B.XXXIII zadania drogowe w ramach RPO 2014-2020 Oś V: 146.382.916 zł:

• Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151
• Przebudowa drogi woj.  nr 203 na odc. Dąbki-Darłowo
• Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebusz-Trzebiatów
• Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin-Krzywnica
• Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie-Dziwnów
• Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin-Lędzin
• Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin-Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)
• Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik
• Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno
• Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego
  w m. Darłowo

B.XXII. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020 Oś V: 4.358.408 zł

§ 6057, § 6059 

B.XXVII.- B.XXX zadania drogowe w ramach RPO 2014-2020 Oś IV: 33.314.860 zł:

• Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska
• Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna
• Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój
• Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

§ 6060

B.II. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 1.400.000 zł

B.III. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich:  300.000 zł

B.VII. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie: 2.058.736 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2017 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013 w wysokości 251.070 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 4.707.864 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego jednostki przez Zarząd Województwa wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.