Uchwała Nr 539/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 131.163 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 131.163 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 656.464 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 10.505 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 131.163 zł, z tego o:
1) 20.000 zł z tytułu dotacji celowej (otrzymanej w formie pomocy finansowej) od Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu w postaci łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, na podstawie uchwały
Nr XXVI/190/17 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu i projektu porozumienia oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 29 marca br. (znak: WZ.3026.12b.2017.AU),
2) 105.855 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjentów zewnętrznych do końca 2016 roku, przeznaczonej na realizację działań w ramach PO WER, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 23 marca 2017 r. (znak: COIE.3026.11.2017.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 21 marca 2017 r, (znak: WUP.IB.3021.6.EC.2017),
3) 5.308 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjentów zewnętrznych do końca 2016 roku, przeznaczonej na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek
na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 24 marca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.9.2017.DD) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 23 marca 2017 r, (znak: WUP.IB.3021.8.EC.2017);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 656.464 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej wysokości 645.959 zł, z tego w kwocie:
a) 19.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS do rozdziału 85149 –  Programy polityki zdrowotnej w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych; na wniosek  Wydziału Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. (znak: WZ.3026.13.2017.AU);
b) 626.959 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie między realizatorami, tj. z Wydziału Zarządzania Strategicznego, Wydziału Wdrażania RPO oraz Gabinetu Marszałka do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ w związku z waloryzacją wynagrodzeń, na podstawie zgody Zarządu z dnia 30 marca 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 154/17) oraz na wnioski: Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 24 marca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.7.2017.DD), Wydziału Wdrażania ROP z dnia 21 marca 2017 r. (znak: WWRPO.IX.3026.3.2017.AO), Gabinetu Marszałka z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak: GM-IV.3026.7a.2017) i Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.7.17.DD2);

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 10.505 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 105 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością opłacenia kosztów postępowania sądowego, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie (III Wydział Karny)  z dnia 16 marca 2017 r., na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 29 marca 2017 r. (znak: WRPO.IX.3026.8.2017.AO);
b) 5.400 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej reprezentującej UMWZ, na podstawie wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2017 r. i zgody Zarządu WZ z dnia 27 marca 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 153/17), na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 17 marca 2017 r. (znak: WRPO.IX.3026.2.2017.AO);
c) 5.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w związku ze spadkiem wskaźnika kwalifikowalności zadań, ustalanego zgodnie z "Metodyką rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ 2014-2020" z 95,85% w 2016 r. do 94,99% -w 2017 r., na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak: WRPO.IX.3026.12.2017.DD).