Uchwała Nr 807/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 110.000 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst i zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 110.000 zł z tytułu dotacji celowych o innych jst i zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 753.146 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 53.844 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 110.000 zł, z tego o:
1) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniemna produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” prowadzonego przez Zamek Książąt Pomorskich – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin w dniu 3 kwietnia 2017 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. (znak: WKNiDN-I.3026.13.2017),
2) 10.000 zł z tytułu zwrotu  przez przewoźnika FH-U Michał Chmiel z siedzibą w Koszalinie nadmiernie pobranych dotacji w 2014 roku oraz w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego zwróconych dotacji stanowiących dopłaty
do ustawowych ulg przewozowych pobranych w nadmiernej wysokości przez ww. przewoźnika autobusowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 maja 2017 r. znak: WIiT-IV.3026.12.2017.MW);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 753.146 zł, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i  paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 699.302 zł, z tego w kwocie:
a) 648.504 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji do wydatków przewidzianych na dotacje celowe planowane do udzielenia gminom, powiatom oraz właścicielom gruntów dysponującym tytułem prawnym do gruntu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Dotacje te zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.); na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 11 maja 2017 (znak: WRiR-I.3026.12.2017.RT),
b) 30.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i zwiększenie budżetu Wydziału Współpracy Społecznej), w związku z przeznaczeniem środków na realizację działań związanych  ze Światowym Dniem Walki z AIDS oraz na wsparcie działań Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Szczecinie i Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 17 maja 2017 r. (znak: WZ.3026.15.2017.AU) oraz Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 17 maja 2017 r. (znak:WWS.I.3026.11.2017.MO),
c) 10.375 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń) na  odpis na ZFŚS przypadający w 2017 r. na pracowników zatrudnionych w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.12.2017 EZ),
d) 10.423 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na opłaty w czerwcu i lipcu związane z najmem
i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.11.2017 EZ),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w kwocie 53.844 zł i przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot do IZ RPO części dofinansowania projektu w związku z otrzymaniem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek pod budowę drogi pn. „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162” na wniosek: Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 maja br. (znak: WIiT-III.3026.2.4.2017.NB).