Uchwała Nr 1050/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.830.000 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.830.000 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.047.114 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 1.880.841 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.830.000 zł, z tytułu przyznanych dotacji celowych od innych j.s.t., tego o:
a) 235.000 zł od Miasta Koszalin (210.000 zł) oraz od Gminy Mielno (25.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim, tj. od 24 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r.; na podstawie umów zawartych w maju 2017 r. z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 czerwca br. (znak: WIiT-IV.3026.14.2017.MW);
b) 30.000 zł przekazanej na podstawie porozumienia z Gminą Boleszkowice na współfinansowanie projektu budowlanego wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2017 r. (ZPK.3026.126.2017.BW) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. (K.3021.02.2017),
c) 1.565.000 zł  od Gminy Kalisz Pomorski (1.000.000 zł) i Miasta Białogard (565.000 zł) na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 odcinku Poźrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 – przejście przez m. Białogard”, na podstawie zawartych porozumień z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 czerwca 2017 r. (znak: WIiT.III.3026.1.13.2017.A) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2017 r. (znak: AN/4102/18-1PF/2017),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.047.114 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej wysokości 166.273 zł, z tego w kwocie:
a) 31.681 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników konkursów realizowanych przez RBGP oraz zakup usług, w tym tłumaczenia; na wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ z dnia 12 maja 2017 r. (znak: ZA.3021.1.2017.JDE) zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz na podstawie zgody Zarządu z dnia 8 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 167/17, pkt. 22),
b) 25.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie pomiędzy realizatorami w grupie wydatków majątkowych, tj. z Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO do Wydziału Zarządzania Strategicznego w związku
z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na koszty wykonania kompleksowej modernizacji serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020; na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 czerwca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.31.2017.DD) oraz Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO z dnia 16 czerwca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.32.2017.DD);
c) 31.800 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń) na konieczne do poniesienia przez Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wydatki związane m.in. z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie do obsługi administracyjno – promocyjnej, na wniosek Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli z dnia czerwca 2017 r. (znak: BRWZ/015/1/2017) zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej,
d) 52.792 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami (tj. z majątkowych do bieżących), z powodu opłacenia faktury (za wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. czujników do zliczania rowerzystów w ramach projektu Biking South Baltic!)  z zadania projektowego, która miała zostać wydatkowana w ramach zadania tymczasowego – utworzonego do czasu wprowadzenia docelowego zadania do WPF; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 8 czerwca 2017 r. (WTG.I.3026.131.002.2017.B) oraz na podstawie zgody Zarządu z dnia 20 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 169/17 pkt 27),

e) 15.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji programu „Morze kultury"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2017 r. (znak: WKNiDN.III.3026.19.2017) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 13 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 168/17 pkt 9),
f) 10.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków z przeznaczeniem dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na dofinansowanie prac przygotowawczych do setnej rocznicy zakończenia I. wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: WKNiDN.III.3026.17.2017) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 13 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 168/17 pkt 10),
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 36.840 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 33.840 zł do działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego, z przeznaczeniem dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki; na wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ z dnia 12 maja 2017 r. (znak:ZA.3021.1.2017.JDE) zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz na podstawie zgody Zarządu z dnia 8 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 167/17, pkt. 22);
b) 3.000 zł do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych za osiągane wysokie wyniki sportowe osobom nieuczącym się i niepracującym w roku 2016, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 21 czerwca 2017 r. (znak: WEiS-II.3026.8.2017.IA);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 110.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim
w Szczecinie", które uzyskało dofinansowanie z MKiDN; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2017 r. (znak: WKNiDN.III.3026.15.2017) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 5 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 167/17 pkt 57),
4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie w kwocie 1.734.001 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością Jednostki; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 13 czerwca 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 168/17, pkt 32) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 czerwca 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.16.2017.RT) i ZZMiUW w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2017 r. (znak: IP-0220/4/1/17/LK).