Uchwała Nr 1141/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  11 lipca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 4.148.509 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 3.498.509 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania: „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”, na podstawie umowy dotacji nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 roku, wniosku Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 6 lipca 2017 r. (znak: K.3024.02.01.ET) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 3 lipca 2017 r. (znak: K.3024.02.01.ET).

Ponadto dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 188.270 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VIII, z Działania 8.3 do Działań 8.2, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9 RPO WZ 2014-2020, w celu dostosowania rodzaju tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2017 roku, wynikających z budżetów projektów rekomendowanych do dofinansowania. Zmiana została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 21.06.2017 r. (znak:WZS-VI.4333.31.2017.MJ); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 3 lipca br. (znak: COIE.3026.29.2017.JKo) oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 28 czerwca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.37.2017.DD);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 4.148.509 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami majątkowymi klasyfikacji budżetowej w kwocie 650.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji do wydatków przewidzianych na dotacje celowe planowane do udzielenia, w formie pomocy finansowej, gminom (sołectwom) z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 lipca 2017 (znak:WRiR-I.3026.20.2017.RT),
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 532 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju środków zwróconych przez Beneficjenta - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditest Diagnostyka Medyczna w ramach PT RPO WZ 2007 - 2013. Zwrot stanowi koszty postępowania kasacyjnego, jakie zostały poniesione przez WZ w związku ze złożoną przez IZ RPO WZ skargą kasacyjną, zasądzone przez NSA od ww. Beneficjenta; na wnioski Wydziału Zarządzani Strategicznego z dnia 5 lipca 2017 r. i Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 5 lipca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.39.2017.DD),
3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie w kwocie 3.468.002 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością Jednostki; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 5 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 172/17, pkt 34) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 lipca 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.19.2017.RT) i ZZMiUW w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2017 r. (znak: IP-0220/9/1/17/LK),
4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE  w kwocie 29.975 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE"; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 6 lipca 2017 r. (znak: WZ.3026.19a.2017.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 5 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 172/17).