UCHWAŁA NR 1096/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  5 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

§ 2

Korekta nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/1-K2/2017 z dnia 14.06.2017 r. o zatwierdzenie Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2017, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwał Nr XXIV/383/17 i  Nr XXIV/384/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.:

• zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 40.615.948 zł;

2. Uchwały Nr 950/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

• zwiększenie o kwotę 5.000 zł poz. B.V. Przebudowa dróg i mostów (zadanie nr 002-001-128 PF) wpływ dotacji z jst;

3. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzenia Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 34/2017 z dnia 31 maja 2017r.
   - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie wydatków majątkowych: 

1. Wprowadzenie nowego podzadania o wartości 523.048 zł poz. B.VII – Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 002-002-035).

Kwotę zwiększenia wartości zadania (kwota 486.070 zł zgodna z uchwałą sejmikową nr XXIV/384/17 z dn. 06.06.2017 r.- powiększona o wartość istniejącej rezerwy na zadaniu w wysokości 36.978 zł), przeznacza się na nowe podzadanie o wartości 523.048 zł:

Lp. 5 – Ciągnik o mocy ok. 40 KM z osprzętem (w ilości 3 szt.).

Wnioskowany zakup wchodzi w skład ustalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia WPF i w roku poprzednim nie został zrealizowany. W związku z powyższym, mając na uwadze dodatkowe wolne środki na zadaniu wnioskuje się o wprowadzenie podzadania do planu na rok bieżący.

Po wprowadzeniu zmian wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.544.806 zł.

2. zmiana zakresu rzeczowego zadania poz. B.XXII. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139) w dostosowaniu do uchwały Nr XXIV/384/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., którą dokonano zmniejszenia wartości zadania o kwotę 488.409 zł. 

          Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1 – Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin-Rewal o kwotę 340.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł)

Lp. 4 - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie-Dziwnów o kwotę 148.409 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł)

W/w dokumentacje będą kontynuowane w ramach odrębnych zadań budżetowych (inwestycji RPO): zadanie nr 002-004-154- Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie-Dziwnów oraz zadanie nr 002-004-155 - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin-Lędzin.

Wartość zadania po dostosowaniu wynosi 3.869.999 zł.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2017 – 2038.