Uchwała Nr 1220/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  24  lipca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo o kwotę 9.953.603 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 9.953.603 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 240.512 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 210.012 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 9.953.603 zł, obejmującą:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45.397 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.11.2017.KG) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 lipca 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.22.2017.RT);
b) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9.999.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. (znak: FB-1.3111.110.2.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia  12 lipca 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.21.2016.RT) i ZZMiUW w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. (znak: IP-0220/10/17/LK);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 240.512 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej wysokości 30.500 zł, z tego w kwocie:

a) 22.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na dokonania zakupu gadżetów promocyjnych wręczanych uczestnikom podczas imprez promujących Województwo oraz wizyt przedstawicieli innych regionów; na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 10 lipca 2017 r. (znak: WWT.III.3026.15.2017),
b) 8.500 zł ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92118 – Muzea, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, z przeznaczeniem na nagrodę okolicznościową; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 173/17, pkt 25) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.24.2017);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 210.012 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 12 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność w celu przekazania do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji zwróconych po terminie a udzielonych w 2016 roku na finansowanie „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim”, powstałych w wyniku zwrotu w 2017 roku nadpłaconych składek ZUS (dotację w wysokości 1.245,08 zł zwrócono do Ministerstwa Rozwoju w dniu 19 maja br.); na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 5 lipca br. (pkt.13 wyciągu z protokołu nr 172/17) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 czerwca 2017 r. (znak: WZS-VII.2026.6.2017.JT),
b) 30.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w celu zwiększenia planu finansowego zadania pn. „Promocja województwa poprzez kulturę i naukę” z przeznaczeniem na promocję WZ w ramach multidyscyplinarnego cyklu wydarzeń artystycznych pn. „poMORZE SZTUKI”; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 173/17 pkt 26) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.23.2017),
c) 80.000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie koniecznych prac remontowych związanych z naprawą przecieku stropodachu toalet pod tarasem wschodnim; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 5 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 172/17, pkt 51) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.22.2017);
d) 100.000 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej  w celu przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu - laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2017”, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.21.2017.EZ) oraz na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIV/396/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. i uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1137/17 z dnia 11 lipca 2017 r.