Uchwała Nr 2122/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2017 rok dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 110.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 306.100  zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, innych j.s.t.  oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 306.100 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 611.146 zł, w tym rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 365.060 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W dochodach i wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmianę w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, polegającą na przeniesieniu kwoty 24.095 zł pomiędzy realizatorami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 na przesunięciu planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok pomiędzy paragrafami w kwocie 110.000 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: FB-1.3111.44.8.2017.PW, na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  z dnia 30 listopada 2017 r. (znak: WPROW-III.3021.8.2017.AKL);
2. w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 na zmniejszeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 306.100 zł, obejmującą:
1) zmniejszenie o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie projektów z udziałem środków UE realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. (znak:FB-1.3111.44.8.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 grudnia 2017 r. (znak: WRiR-V.3026.2017.MG);
2) zwiększenie o łączną kwotę 93.900 zł z tego o:
a) 40.133 zł tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.34.2017.NK) i z dnia 18 grudnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.37.2017.NK) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 grudnia 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.48.2017.RT) i z dnia 18 grudnia 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.52.2017.AK),
b) 1.372 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej w 2016 r. i zwróconej przez beneficjenta zewnętrznego, przeznaczonej na realizację przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie działań w ramach RPO WZ 2014-2020, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 13 grudnia br. (znak: COIE.3026.53.2017.JKo) oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.78.2017.DD),
c) 15.301 zł tytułu pomocy finansowej (dotacji celowej) od Powiatu Gryfińskiego (2.315 zł) oraz Gminy Gryfino (12.986 zł), z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój” realizowanego w ramach RPO WZ; na podstawie zawartych porozumień z ww. j.s.t. będącymi partnerami ww. projektu oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: WIiT.III.3026.2.12.2017.N) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: ZZDW.12-406/106/2017);
d) 37.094 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, przekazanej w 2014 roku dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe, pobranych w nadmiernej wysokości, w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Wojewody Zachodniopomorskiego; na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 grudnia 2017 r. (znak: wiIt-IV.3026.27.A.2017.JPK i WIiT-IV.3026.27.2017.JPK);
3. w § 4 ust. 1 - przeniesieniu planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.095 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy realizatorami: Wydziałem Turystyki i Gospodarki a Wydziałem Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w celu dostosowania planu do przewidywanej realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 19 grudnia 2017 r. (znak: WTG.I.007.3a.2017.BW) oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 18 grudnia 2017 r. (znak: WTG.007.3.2017.BW);
4. w § 3 ust. 2 – wprowadzeniu zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 611.146 zł polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz  zadaniami w łącznej wysokości 246.086 zł, z tego w kwocie:
a) 8.295 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w celu zwiększenia planu wydatków  na naprawę pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: WIiT-IV.3026.25.2017.MW),
b) 150 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na koszty sądowe wynikające z potrzeby wniesienia skargi kasacyjnej do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 13 grudnia (znak: WTiG.002.6.2017.BW); 
c) 6.558 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (znak: WWS.I.3026.29.2017.MO);
d) 56.574 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zwiększenia planu wydatków na koszty usług remontowych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w związku z uzyskaniem refundacji kosztów pośrednich poniesionych na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 13 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 193/17, pkt. 13) oraz na wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: EK/0331/1-K5.1/2017);
e) 123.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu zwiększenia planu wynagrodzeń pracowników w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 w związku z waloryzacją wynagrodzeń oraz zawarciem umów na zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 30 listopada 2017 r. (znak: WPROW–III.3021.8.2017.AKL) oraz w dostosowaniu do Aneksu nr 22/IR/A/2017 do Porozumienia Nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 r.;
f) 30.000 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze znacznym wzrostem kosztów usługi konwojowania i transportowania zbiorów na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum do końca 2017 roku; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.51.2017);
g) 21.509 zł w ramach działu  855 – Rodzina, w ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych realizujących zadanie zlecone z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.45.2017.EZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 365.060 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie:
- 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych ze znacznym wzrostem kosztów usługi konwojowania i transportowania zbiorów na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum do końca 2017 roku; na podstawie zgody Zarządu z dnia 4 grudnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 196/17) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.51.2017),
- 335.000 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ochroną i monitorowaniem sześciu obiektów tej instytucji; na podstawie zgody Zarządu z dnia 18 grudnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 199/17) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 grudnia 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.56.2017),
b) 855 – Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie 60 zł w celu rozliczenia dotacji z budżetu przekazanych POA w Koszalinie w latach 2015 i 2016; na podstawie zgody Zarządu z dnia 18 grudnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 199/17) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.44.2017.EZ).