Uchwała Nr  631/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16  kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t.
2. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 320.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.027.395 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 426.316 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” prowadzonego przez Zamek Książąt Pomorskich – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin w dniu 30 marca 2018 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.12a.2018).
2. W § 1 ust 2. na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie  320.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu dostosowania planu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. (znak: WPROW.III.3021.2.2018.AK).
3. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.027.395 zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.601.079 zł, z tego:
- 870.322 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w grupie wydatków majątkowych, w związku z wyborem podmiotów (gmin, powiatów oraz właścicieli gruntów dysponującym tytułem prawnym do gruntu z terenu województwa zachodniopomorskiego), którym planuje się przyznać w 2018 r. dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 9 kwietnia 2018 (znak:WRiR-I.3026.5.2018.RT),
- 150.000 zł, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75095 – Pozostała działalność  (zmniejszenie w ramach budżetu Gabinetu Marszałka i zwiększenie budżetu Wydziału Współpracy Społecznej), w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji działań promocyjnych Programu SPOŁECZNIK 2018 z przeznaczeniem na ogłoszenie dwóch otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego projektów finansowanych z  funduszy wewnętrznych oraz w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; na wnioski Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 5 kwietnia 2018 r. (znak: WWS.I.3026.8.2018.MO) i Gabinetu Marszałka z dnia 6 kwietnia 2018 r. (znak: GM-IV.3026.6.2018);
- 4.674 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych), w związku koniecznością zabezpieczenia planu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego „Baza szkoleń” w wyniku wejścia w życie nowych przepisów w sprawie przetwarzania danych osobowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 kwietnia 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.5.2018.IP),
- 7.335 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników obsługujących projekt pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” do właściwych źródeł finansowania; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 30 marca 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.18.AM),
- 568.748 zł w ramach działu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu dostosowania planu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. (znak: WPROW.III.3021.2.2018.AK).
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 426.316 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w likwidacji na spłatę zobowiązań wynikających z faktur wystawionych w 2017 r. za energię elektryczną na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych (w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej), a otrzymanych w 2018 r.; na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  z dnia 11 kwietnia 2018 r. (znak: FK-220/3/18/EH) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 9 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 221/18).