Uchwała Nr   694/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23  kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 148.734 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 148.734 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 399.443 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 318.674 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 148.734 zł, z tego o:
1) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg i mostów realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn. „Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole”, na podstawie zawartego porozumienia z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 kwietnia 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.1.1.2018.RB) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. (znak: ZZDW.3/AN/4102/1-1PF/2018),
2) 48.734 zł z tytułu zwrotu przez przewoźnika PKS Gryfice Sp. z o.o. z siedzibą w Płotach  nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami oraz w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego zwróconych dotacji stanowiących dopłaty do ustawowych ulg przewozowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2017 przez ww. przewoźnika autobusowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 kwietnia 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.08.2018.DB);
2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 399.443 zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 80.769 zł, z tego:
- 1.356 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za indywidualne nauczanie ucznia szkoły; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 kwietnia 2018r. (znak: WEiS.I.3026.8.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 16 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu 222/18),
- 68.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne do rozdziału 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Leśna Ustroń w Tucznie na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie części pomieszczeń budynku akumulatorowni na kostnicę; na podstawie wniosku  Wydziału Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. (znak: WZ.3026.9.2018.AU),
- 11.413 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących), z tego w kwocie:
• 6.000 zł  do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii,
• 5.413 zł  do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
w związku z uzupełnieniem planu wydatków bieżących, które poniesiono na sfinansowanie działalności w okresie pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania nowoutworzonej placówki pn. Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie, na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (znak: WWS.I.3026.7.2018.MO) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 222/18),
b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w łącznej kwocie 318.674 zł i  przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z tego w kwocie:
- 30.674 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 16 kwietnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.6.2018.AS);
- 288.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 19 kwietnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.7.2018.AS).