Uchwała Nr  1390/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 452.219 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa, od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 452.219 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 314.849 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 140.754 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 452.219 zł, z tego o:
a) 136.849 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizowaniem i prowadzeniem przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2018 r. (znak: FB-1.3111.117.2.2018.MR) oraz na wnioski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie oraz Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z dnia 25 lipca 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.12.2018.EZ),
b) 116.756 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w 2017 roku na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych oraz koniecznością dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 lipca 2018 r. (znak:WZS.VI.3026.43.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 16 lipca  2018 r. (znak: 014/28/2018),
c) 110.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zakupu ergospirometru, na podstawie uchwały Nr XLVI/653/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 16 lipca br. (znak: WZ.3026.13.2018.AU),
d) 70.805 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój”,  realizowanego w ramach RPO WZ, na podstawie umowy z Powiatem Gryfińskim z dnia 5 lipca 2018 r.; na  wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 lipca 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.9.2018.JH) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 12 lipca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/119/2018),
e) 17.520 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. (znak: FB-1.3111.86.16.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 lipca 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.18.2018.RT),
f) 289 zł z tytułu  zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w 2017 r. na  koszty związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku i zwróconej przez Powiat Szczecinecki oraz koniecznością dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 24 lipca 2018 r. (znak: GM-V.3026.9.2018.BS).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 314.849  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 174.095 zł, z tego:
˗ 100.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z promocją Województwa, wynikające z organizacji wydarzeń z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 25 lipca 2018 r. (znak: GM-II.3026.3.2018),
˗ 41.445 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału – 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych) z przeznaczeniem na prace remontowo-modernizacyjne w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41, na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: WA-III.3021.1.7.2018.MŁ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 18 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 238/18),
˗ 27.000 zł, w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495 – Pozostała działalność (zmniejszenie planu wydatków Wydziału Edukacji i Sportu)  do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne (zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Szewczenki w Białym Borze) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 lipca 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.24.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 12 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 237/18),
­  - 5.650 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 25 lipca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.36.2018),
b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 46.641 zł i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry w celu przekazania dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów remontu i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń dla publiczności i pracowników; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 237/18) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.40.2018),
c) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 94.113 zł, z tego:
­  - 27.414 zł i przeniesieniu jej do działu :
• 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące (5.342 zł),
• 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne (22.072 zł),
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Szewczenki w Białym Borze, na wniosek wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 lipca 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.24.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 237/18),
­  - 892 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w celu zabezpieczenia planu na pokrycie różnic kursowych powstałych w związku z realizacją projektu „BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 25 lipca 2018 r. (znak:WTiG-I.1.2018.BW),
­  - 65.807 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2014-2016 wraz z odsetkami, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 31 lipca 2018 r. (znak:WRiR.I.3026.19.2018.RT) w związku z upomnieniem Wojewody Zachodniopomorskiegoz dnia 20 lipca 2018 r. oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 31 lipca 2018 r.